2022年蒸湘区乡村振兴局部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。 

2、负责拟定全区扶贫开发发展战略、发展规划、扶贫标准、相关措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。 

3、负责会同有关部门筹集、分配和管理扶贫资金、物资。负责监督扶贫资金的使用、管理，会同有关部门组织扶贫资金使用的绩效考评。负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。 

4、承担全区扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责全区扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作。 

5、负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。 

6、负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。 

7、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。 

8、统筹协调区对口扶贫协作有关工作。 

9、按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接待、处置非法集资等方面的职责。 

10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

蒸湘区乡村振兴局是蒸湘区政府工作部门，机构性质为正科级行政单位。下设蒸湘区乡村振兴事务中心，为公益一类全额拨款股级事业单位。单位定编13人，实有10人，其中行政编制3人，全额事业编制7人。蒸湘区乡村振兴局内设综合股、政策法规股、规划监测股、督查考核股。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区乡村振兴局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有蒸湘区乡村振兴局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算127.13万元，其中：一般公共预算拨款收入127.13万元。收入较去年减少20.17万元，主要是2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，2021年下半年编制2022年预算时，绩效奖金的具体标准上级未明确，使得绩效奖金没纳入部门预算编制，由区财政在政府预算中带编预留，导致部门人员经费预算数较2021年有减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算127.13万元，其中，农林水支出127.13万元。支出较去年减少20.17万元，主要是2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，2021年下半年编制2022年预算时，绩效奖金的具体标准上级未明确，使得绩效奖金没纳入部门预算编制，由区财政在政府预算中带编预留，导致部门人员经费预算数较2021年有减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算127.13万元，其中：行政运行支出103.13万元，占81.12%；一般行政管理事务支出24万元，占18.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数103.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出24万元，主要用于乡村振兴工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费8万元，比上年预算增加4万元，比上年预算上升100%，主要是乡村振兴工作任务加大。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额5.1万元，其中，货物类采购预算5.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为127.13万元，其中，基本支出103.13万元，项目支出24万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

蒸湘区乡村振兴局2022年预算公开表