2023年蒸湘区科协部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（1）开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，招才引智。

（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（6）开展民间科学技术交流活动，发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（7）编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

（8）加强科协组织自身建设，健全科协组织体系，建设科协工作者队伍，提升服务能力和服务水平。

（9）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

（10）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成

1、内设机构设置。我会内部共设有2个股室，分别为办公室、科学普及工作部。

截至2022年底，蒸湘区科学技术协会共有人员编制4名，机关事业编制4名。

我单位现有在职人员4人。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算68.25万元，其中：一般公共预算拨款收入68.25万元。收入较去年增加12.95万元，主要是人员经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算68.25万元，其中，一般公共服务支出68.25万元。支出较去年增加12.95万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算68.25万元，其中：行政运行支出62.25万元，占91.21%；科技业务支出6万元，占8.79%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数62.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务目标而发生的支出，包括科技活动等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费3.2万元，比上年预算减少3万元，比上年预算下降47.61%，主要是压缩开支商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年及2023年未安排“三公”经费，故2023年“三公”经费预算较2022年持平，均为0。 

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；无培训费预算0万元，拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为68.25万元，其中，基本支出62.25万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

附件：蒸湘区科协2023年预算公开表（1）（1）