目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区红湖逸夫小学2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、研究拟定学校教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

2、研究制定学校年度计划，积极探索教育教学改革创新。 

3、全面实施素质教育，完成小学学历教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 

4、全面落实国家课程纲要，开足开齐国家规定的各项课程，积极开发校本课程，努力提高课程实施水平和教育教学质量。 

5、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 

6、建立和培养高素质的教师队伍，确保各项教育教学活动顺利实施。 

7、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 

8、做好与家庭、社区、社会的联动协调，充分凝聚各方力量。

二、机构设置情况

衡阳市蒸湘区红湖逸夫小学为股级事业单位，现有在编教师24人，退休人员14人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、总务处等机构。

我单位为二级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区红湖逸夫小学本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算364.29万元，比上年预算增加41.7万元，增长12.93％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入364.29万元。

2、支出预算

2024年支出预算364.29万元，比上年预算增加41.7万元，增长12.93％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：小学教育支出364.29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算364.29万元，比上年预算增加41.7万元，增长12.93％。其中：小学教育支出364.29万元，占100％。

具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为364.29万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费。其中：工资福利支出338.34万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出25.95万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费0万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元。学校未安排“三公”经费支出。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出364.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

红湖逸夫小学2024部门预算公开表