目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
社会管理职能。1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
发展经济职能。1.组织制定本办事处产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括办事处党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置情况
蒸湘区高岭办事处位于衡阳高新区岳麓街杨柳路76号美的金科檀越西门，组织机构代码：12430400MB14872874，单位负责人为涂雕，内设9个部门。截至2025年12月高岭办事处共有在职工作人员60人，其中在编人员17人，劳务派遣人员40人，自聘人员3人。村、社区“两委”成员57人（村干部7人，社区干部50人），离职老干部8人，卸任老干部2人。
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区高岭办事处本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算1515.26万元，比上年预算减少156.32万元，减少9.35％，减少原因为社会事务剥离划转，相关经费重新核定拨付标准。其中：一般公共预算拨款收入1515.26万元。
2、支出预算
2026年支出预算1515.26万元，比上年预算减少156.32万元，减少9.35％，减少原因为社会事务剥离划转，相关经费重新核定拨付标准。其中：城乡社区支出1515.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1515.26万元，比上年预算减少120.64万元，减少7.37％。其中：城乡社区支出1515.26万元，占100％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为325.08万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为1190.18万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：2026年在编人员医保铺底6.97万元，主要用于在编人员医保铺底；2026年项目经费165.68万元，主要用于办事处各部门专项业务支出；2026年村组织运转经费245.19万元，主要用于办事处本级、村（社区）日常运转开支；2026年退休人员经费7.12万元，主要用于退休人员福利待遇发放；2026年编外人员人员经费206.4万元，主要用于办事处劳务派遣人员工资、社保等经费支出；2026年其他人员经费558.82万元，主要用于村（社区）工作人员工资、社保等人员经费支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费483.43万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少236.36万元。主要是社会事务剥离划转，积极响应过紧日子要求，相关经费重新核定拨付标准。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排72.56万元，主要包括：办公费5万元、差旅费3万元、水费0.5万元、电费4万元、工会经费21.89万元、其他商品和服务支出38.17万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1515.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出325.08万元，项目支出1190.18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。