目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区呆鹰岭镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项教育方针、政策，制定并落实全镇小学、幼儿园教育、教学各项制度。 

2、研究制定学校年度计划，积极探索教育教学改革创新。 

3、统筹全镇小学、幼儿园中长期发展规划；全面制定并监督落实好教育经费使用、校园基建、国有资产等管理方案，促进中小学教育经费科学高效使用。 

4、组织落实全镇各学校党建及廉政建设、思想政治、师德师风建设及意识形态工作，抓好学校德育、体育艺术教育、卫生与校园疾病预防控制、控辍保学、中小学教育教学等工作，提高教育教学质量，办人民满意的高质量教育。 

5、组织实施教师培训工作；统筹并提高全镇小学教师和管理人员的队伍建设；做好教师技术职务评审工作。 

6、指导协调全镇各学校的后勤以及电化教育、仪器设备和图书资料的装备工作。 

7、承办上级交办的扶贫资助、疫情防控和乡村振兴等其他中心工作。 

二、机构设置情况

蒸湘区呆鹰岭镇中心学校为股级全额事业单位，现有在编教师138人，退休人员77人。我校下辖新阳、鸡市、同西、高岭、土桥、新民、振兴7所小学和呆鹰岭镇中心幼儿园1所。

我单位为二级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇中心学校本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算2205.88万元，比上年预算增加358.25万元，增长19.38％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入2205.88万元。

2、支出预算

2024年支出预算2205.88万元，比上年预算增加358.25万元，增长19.38％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：小学教育支出2205.88万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算2205.88万元，比上年预算增加358.25万元，增长19.38％。其中：小学教育支出2205.88万元，占100％。

具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为2205.88万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费。其中：工资福利支出2051.04万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出154.84万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费0万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元。学校未安排“三公”经费支出。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2205.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

呆鹰岭镇中心校2024部门预算公开表