2023年中共蒸湘区委组织部部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对镇党组织换届选举、镇街和区直机关单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设和党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育和党代表工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。 

2、负责研究和指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展党建调研和理论探索，组织制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系；负责制定全区非公有制经济组织和社会组织年度党建工作要点、实施方案，并组织实施。 

3、负责全区党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全区国家、省、市、区党代表大会代表选举、联络和服务工作；承办和督办区党代表提案、提议、询问的有关事项；指导各镇街党代表联络工作。 

4、负责干部队伍建设的管理，拟订和参与制定干部、人事工作的重要措施、制度，并对典型经验进行总结推介；牵头负责干部考核评价工作。 

5、提出镇街和区直列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退休审批手续的办理；负责全区股级干部的宏观管理和备案管理；负责区、镇领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔和事业单位人员招聘工作宏观指导；承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，并组织实施；组织落实培养选拔中青年干部、后备干部、女干部、少数民族干部和党外干部的有关规划和方案；指导镇街和区直机关等部门领导班子的思想作风建设。 

6、负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策、法规；监督、检查各单位落实离退休干部的政治、生活待遇情况；负责指导老干部服务工作、离退休党工委工作和关心下一代工作。 

7、负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导，督查公务员法律、政策法规执行情况；按管理权限组织开展全区公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作；负责本区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；统筹协调全区公务员（参公人员）考录、遴选、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退工作；承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。 

8、负责组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施；负责公务员管理信息化建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导；管理区管干部和区委委托管理干部人事档案，承担区管干部档案查借阅、干部档案审核等工作。 

9、负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况；负责对反映科级及以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处，对全区科级及以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，并研究提出有关干部监督管理的规定、制度，对有关监督制度的落实情况进行督查；依法对全区公务员实施监督；对市委、区委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。 

10、拟订干部教育工作的措施、规划，协调做好干部调训工作，组织、协调区管干部和部分中青年干部的培训；指导、检查镇街和区直单位的干部教育工作。 

11、牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作；组织制定人才队伍建设规划、规定、措施，指导、协调、监督全区人才工作；指导各行业优秀专家和学者开展有关活动。 

12、负责全区绩效考核、区管领导班子和领导干部年度考核等工作。 

13、统一管理区委机构编制委员会办公室。 

14、承办区委和上级组织部门交办的其他事项。 

（二）机构设置 

一、单位人员构成：1、行政单位：部长（副处级）1名，常务副部长（正科级）1名，副部长兼区委非公有制经济组织和社会组织工委书记（正科级）1名，副部长（副科级）1名，基层办副主任（副科级）1名，区委非公有制经济组织和社会组织工委副书记（副科级）1名，三级调研员1名，机关后勤1名。2、事业单位：干部12名，事业技术人员1名。3、正科退休人员3名。

二、单位内设股室：办公室、干部组、干部档案室、干部监督组（举报中心）、人才组、组织组（党代表联络办公室）、区委基层党建工作领导小组办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、公务员管理办公室、老干部工作办公室、考核评价办公室。

 三、二级机构设置情况：蒸湘区党建事务中心、中共蒸湘区委组织部党员教育中心。

二、部门预算单位构成 

中共蒸湘区委组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共蒸湘区委组织部部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算302.35万元，其中：一般公共预算拨款收入248.4万元。收入较去年增加53.95万元，主要是2022年绩效奖未纳入单位年初预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算302.35万元，其中，一般公共服务支出302.35万元。支出较去年增加53.95万元，主要是2022年绩效奖未纳入单位年初预算。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算302.35万元，其中：行政运行支出274.35万元，占90.7%；一般行政管理事务支出26万元，占8.6%；公务员事务支出2万元，占0.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数274.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出26万元，公务员事务2万元，主要用于社区党建创新、村集体经济引导资金和公务员考核等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费14.4万元，比上年预算减少37.4万元，比上年预算下降72.2%，主要是财政一般公共预算压缩，带头“过紧日子”。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年、2023年未安排“三公”经费支出，两年均为0，故2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费；培训费预算0万元，无培训费计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，没有举办活动。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额 28万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为302.35万元，其中，基本支出274.35万元，项目支出28万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：中共蒸湘区委组织部2023年预算公开表（1）（1）（2）