2023年中共蒸湘区委统一战线工作部

部门预算说明

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。 

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派人士和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。 

4、统一领导和管理区民族宗教事务局，调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。 

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。 

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府、监察机关、司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 

8、指导下级党委(党组)统一战线工作，负责统战工作人员培训;协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导区工商联党组，指导区工商联工作;做好有关统战团体管理工作。 

9、负责开展统一战线宣传工作。 

10、牵头协调和监督检查统一战线工作，加强同区政协的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门和参事、文史研究的工作指导，支持配合外事、对台、港澳等工作部门做好相关工作。 

11、统一管理全区侨务工作，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究区内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益，指导、协调和服务华侨捐赠工作。 

（二）机构设置 

【单位人员构成】我单位共核定编制数10名，其中行政编制3名，全额事业编制7名。实有人员13名，其中在职人员10名，退休人员3名。 【单位内设股室】我单位共有5个股室，分别为办公室、干部股、民主党派工作股、民族宗教侨务股、非公经济与新的社会阶层人士工作股。 【二级机构设置情况】我单位下设一个全额事业单位：蒸湘区非公经济与党外知识分子事务中心，核定编制7名，其中主任1名。实际在职事业人员4名。

二、部门预算单位构成 

中共蒸湘区委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共蒸湘区委统一战线工作部部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算198.23万元，其中：经费拨款198.23万元。收入较去年增加38.18万元，主要是2022年绩效奖金未纳入单位年初预算，由区级切块预留，2023年绩效奖金正常纳入单位年初预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算198.23万元，其中，基本支出158.23万元（工资福利支出146.4万元、商品和服务支出8万元、对个人和家庭补助支出3.83万元）、项目支出40万元。支出较去年增加38.18万元，主要是2022年绩效奖金未纳入单位年初预算，由区级切块预留，2023年绩效奖金正常纳入单位年初预算。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算198.23万元，其中：行政运行支出158.23万元，占79.82%；一般行政管理事务支出40万元，占20.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数158.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出40万元，主要用于统战特别事项、知联工作、侨务工作、同心美丽乡村建设、民主党派工作经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费8万元，比上年预算减少21万元，比上年预算下降72.41%，主要是过紧日子压减一般性支出。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年、2023年未安排“三公”经费支出，两年均为0，故2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算2万元，我单位本年度会议费支出2万元；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，我单位本年度无相关活动计划。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为198.23万元，其中，基本支出158.23万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。