2021年度
红湘街道部门决算
目录
第一部分蒸湘区红湘街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
蒸湘区红湘街道办事处概况
部门职责
（一）加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，团结、组织党员和群众完成本辖区居民所担负的各项任务；加强党组织的自身建设，做好党员的教育、管理、监督和党员发展工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员在街道工作中的先锋模范作用等。
（二）统筹区域发展。编制和执行经济社会发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好营商环境。围绕品味提升完善城市功能，抓好老城区综合整治，管理好绿化、公厕、停车位等公共设施；加大规划、建设和管理力度，开展环境卫生、市政实施等突出问题整治，按照分类实施、稳步推进原则，大力推进人居环境示范点建设。
（三）实施公共管理。加强街道网格化中心建设，提升问题发现率和处置率；始终保持对道路乱社摊、占道经营等违法行为管控的高压态势，提升区域环境管理水平；开展水、电、路面、路灯、设施设备维护和绿化养护工作，全力做好防汛、突发灾害期间应急工作等。
（四）维护公共安全。按照"政府领导、部门监管、单位负责、群众参与"的安全工作原则，重点抓好社区单位，居民小区"消防防火安全、生产安全、交通安全、用气用电安全、食品安全"等五大安全工作。按照属地化"谁主管、谁负责"的原则，全面推进安全工作责任的落实，切实保障居民生活、生产、交通、燃气、食品安全，全面提高居民安全生产意识和防范能力，坚决遏制安全事故发生，为社区经济发展，社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的安全环境。
（五）组织公共服务。按照政府主导，多方参与的方式，进一步强化政府、市场、居民自治组织等对公共服务和社会管理的职责，逐步形成多元供给机制；在民主自治基础上，切实发挥居民代表大会、居民议事委员会、居民委员会、群团工作委员会在公共服务和社会管理方面的作用；在充分尊重居民意愿基础上，突出抓好群众最关心、最直接、最现实的基本公共服务和社会管理工作，进一步完善社会公共服务中心，全面落实文体、教育、医疗卫生、就业保障、基础设施和环境建设、社会管理、生活服务等公共服务和社会管理方面的内容，整体提升社区公共服务和社会管理水平。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策、承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。蒸湘区红湘街道办事处单位内设机构包括：设置党政机构党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室）；设置机构纪检监察、人大、政协、人民武装等；设置事业单位综合行政执法大队，社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站），政务服务中心。
（二）决算单位构成。蒸湘区红湘街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区红湘街道办事处单位本级以及下设机构。
第二部分
部门决算表
（相关表格见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1284.10万元。与上年相比，减少131.93万元，减少9.32%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、其他收入及年初结转结余减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计912.32万元，其中：财政拨款收入734.14万元，占80.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入178.18万元，占19.53%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1219.93万元，其中：基本支出1197.93万元，占98.20%；项目支出20万元，占1.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1052.67万元，与上年相比，减少112.93万元,减少9.69%，主要是因为2021年收入734.14万元，2020年收入890.31万元，收入降幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1042.67万元，占本年支出合计的85.47%，与上年相比，财政拨款支出增加162.36万元，增长18.44%，主要是因为年初结转结余金额较大造成。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1042.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出679.92万元，占65.21%；科学技术（类）支出5.12万元，占0.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.78元，占2.67%；社会保障和就业（类）支出206.13万元，占19.77%；卫生健康（类）支出63.54万元，占6.09%；城乡社区（类）支出60.17万元，占5.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为515.34万元，支出决算数为1052.67万元，完成年初预算的204.27%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，调整预算数4.4万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大事务财政预算，用于相关事务经费支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为370.62万元，支出决算为331.23万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出，部分支出未办理资金结付。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为136.26万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转70.03万元，本年追加调整行政管理事务经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.85万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转74.93万元，本年追加调整相关机构事务经费。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预、决算收支平衡。
6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转5.05万元用于本年度相关事务支出。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转3.2万元及本年追加预算0.4万元用于本年度相关事务支出。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，调整预算数1万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算1万元用于本年度相关事务支出。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，调整预算数11.4万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算11.4万元用于本年度相关事务支出。
10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，调整预算数2万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算2万元用于本年度宣传管理支出。
11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.63万元，调整预算数55.63万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算55.63万元用于本年度宣传管理支出。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转5万元，用于本年度相关事务支出。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转11.08万元，用于本年度相关事务支出。
14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转11.08万元，用于本年度相关事务支出。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.78万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转27.78万元，用于本年度相关事务支出。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为102.32万元，支出决算为139.94万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转27.13万元以及本年度追加预算10.49万元用于基层事务支出。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，调整预算数0.59万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算0.59万元用于相关事务支出。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.65万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转26.28万元及本年度追加预算4.37万元用于相关事务支出。
19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转5万元及本年度追加预算10万元用于相关事务支出。
20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转7万元，用于相关事务支出。
21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转12.75万元，用于相关事务支出。
22、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转0.21万元，用于相关事务支出。
23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为22.78万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算0.64万元，用于相关事务支出。
24、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，调整预算数3.13万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算3.13万元，用于相关事务支出。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转1.8万元，用于相关事务支出。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.49万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转3.81万元及本年度追加预算30.68万元，用于相关事务支出。
27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转0.7万元，用于相关事务支出。
28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，调整预算数5万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算5万元，用于相关事务支出。
29、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.35万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转26.35万元，用于相关事务支出。
30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转0.42万元，用于相关事务支出。
31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.4万元，调整预算数19.4万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算19.4万元，用于相关事务支出。
32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，调整预算数9万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算9万元，用于相关事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1020.7万元，其中：人员经费598.98万元，占基本支出的58.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费421.69万元，占基本支出的41.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生相关经费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,未发生变化的主要原因是未产生因公出国（境）相关费用。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生相关经费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,未发生变化的主要原因是未产生公务接待相关费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生相关经费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,未发生变化的主要原因是未产生公务用车购置相关费用。
公务用车运行维护费支出预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预、决算收支平衡，与上年相比减少0.19万元，减少4.97%,减少的主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.63万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
未发生相关活动支出0万元，主要用于无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无相关活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.63万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.63万元，主要是公车运行加油、维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余10万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超过年初预算（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转10万元，用于本年度相关事务支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出421.69万元，比上年决算数增加14.97万元，增长3.68%。主要原因是：疫情防控、文明创建工作等导致相关公用经费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.33万元，用于召开20次会议，人数200人，内容为疫情防控、文明创建、综治维稳、自建房排查等相关工作会议；开支培训费0.1万元，用于开展4次培训，人数50人，内容为统计、消防演练等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未产生相关费用。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额41.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出41.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对"应急处突""基层事务"等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，争创市级"安全发展工作示范街道"，打造高标准安全生产和消防工作；加强党的建设，统筹区域发展，实施公共管理，维护公共安全，组织公共服务。
组织对"蒸湘区红湘街道办事处"等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1042.67万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，街道机关平稳有效运行，基层管理有序进行，预算收支平衡。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
平安大厦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是立面抹灰层拆除及抹灰面油漆400㎡，拆除混凝土构件211.76㎡，拆除排水沟及管道210m等；二是现浇有梁板及矩形梁板26.89m³，植筋1t，新建单车棚3.52t，采光天棚450㎡。发现的主要问题及原因：一是资金来源无财政预算保障，未能全额支付工程款；二是街道办事处无相关专业的工作人员，对于项目质量验收及监督工作不够专业。下一步改进措施：一是向上级部门争取资金，积极落实余款支付；二是积极引进人才，妥善解决相关专业问题。
平安大厦项目绩效自评综述：圆满完成年初设定目标，采取有效措施安全施工，及时拆除了违章建筑物，并妥善完成垃圾外运。较高质量完成室外砌墙、梁板装模、浇筑钢筋混凝土、地板平铺等工程量，高效搭建不锈钢电动车棚。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
平安大厦项目绩效自评综述：圆满完成年初设定目标，采取有效措施安全施工，及时拆除了违章建筑物，并妥善完成垃圾外运。较高质量完成室外砌墙、梁板装模、浇筑钢筋混凝土、地板平铺等工程量，高效搭建不锈钢电动车棚。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第五部分
附件
衡阳市蒸湘区红湘街道办事处2021年度部门决算公开表.XLS
2021年度部门整体绩效评价报告见附件
当前位置：
湘公安网备：43040802000077