2020年度红湘街道部门决算

目录

第一部分红湘街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

红湘街道单位概况

部门职责

（一）以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（二）承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；

（三）负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；

（四）负责辖区精神文明建设工作；

（五）对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。红湘街道单位内设机构包括：党政办、财政所、卫计办、社保站、综治办、城建城管办、退役军人服务站及人民防空工作站等办所，各办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。

人员情况：现有人数57人，在职人员49人，行政人员9人，事业人员11人，其他人员29人，退休人员8人。

（二）决算单位构成。红湘街道单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：红湘街道单位本级。

第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计980.56万元。与上年相比，减少216.37万元，减少18.08%，主要是因为预算外收入减少。

2020年度支出总计1044.25万元。与上年相比，减少177.91万元，减少14.56%，主要是因为预算外支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计980.56万元，其中：财政拨款收入890.31万元，占90.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.25万元，占9.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1044.25万元，其中：基本支出1040.65万元，占99.65%；项目支出3.6万元，占0.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计890.31万元，与上年相比，增加62.45万元,增长7.54%，主要是因为人员经费增加。

2020年度财政拨款支出总计847.06万元，与上年相比，增加22.26万元,增长2.56%，主要是因为日常经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出847.06万元，占本年支出合计的81.12%，与上年相比，财政拨款支出减少22.26万元，减少2.56%，主要是因为办公经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出847.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.73万元，占56.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.91万元，占4.35%；社会保障和就业（类）支出157.81万元，占18.63%；卫生健康（类）支出45.46万元，占5.36%；城乡社区（类）支出108.78万元，占12.84%；农林水（类）支出4万元，占0.47%；商业服务等支出0.3万元，占0.03%，灾害防治及应急管理支出10万元，占1.18%，其他（类）支出9.08万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为313.5万元，支出决算数为847.06万元，完成年初预算的270.19%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为176.16万元，支出决算为196.31万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的人员经费差异。

2、一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为19.32万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的60.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为94.82万元，支出决算为116.77万元，完成年初预算的123.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区经费的投入。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为19万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

5、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出847.06万元，其中：人员经费431.87万元，占基本支出的50.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、职业年金、养老保险等；公用经费406.72万元，占基本支出的49.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.82万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初无预算，与上年相比增加0.01万元，增长0.26%,增长的主要原因是用车增多。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.82万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）具体开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.82万元，主要是油费、保险费及汽车保养费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余4.88万元；支出4.88万元，其中基本支出4.88万元，项目支出0万元；年末结转和结余10万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出406.72万元，比年初预算数增加286.5万元，增长238.32%。主要原因是：预算只含全额人员办公经费，其他并无预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.4万元，用于召开人大代表补选会议，人数110人，内容为人大代表补选；开支培训费0.29万元，用于开展企业统计数据培训，人数40人，内容为填报统计报表。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

一、主要工作任务及实施情况：

1.抓好争先创优，推动企业复工复产。

2.夯实党建基石，认真执行"三会一课"制度，抓好党员教育管理，扎实推进村（社区）"两委"换届选举工作，认真开展村（社区）财务清查和村（社区）组织成员任期经济责任审计工作。推动基层武装部全面建设工作"四星级达标"。            

3.精准防控疫情，积极筹措、爱心捐助口罩、酒精等防疫物资价值50余万元，实施消毒300余万㎡，打造"飞毛腿"党员战"疫"队等品牌。            

4.抓实民生实事。落实低保提标，关心困难群体，做好公租房保障申报，加强小区业委会指导，协调物业矛盾，排查物业小区消防安全及房屋质量隐患。            

5.维护社会稳定，抓好扫黑除恶、禁毒月等宣传，摸排收集涉黑涉恶线索，扎实开展社区戒毒康复工作。做好全国"两会"信访维稳工作。

6.推进创文创卫，抓好宣传引导，制作宣传栏、版报、横幅，创建衡阳群众志愿服务队伍。清除清理牛皮癣、吊挂物，清理堆物、棚亭、垃圾死角等，对餐饮油烟、石材加工等环保问题及时整改。        

7.锻造执行能力，坚守纪律底线，抓好节假日及抗疫、创文创卫工作作风督查。处理群众反映的问题线索2起，约谈相关人员5人次，起到了警示作用。扎实完成省委、区委巡视（察）问题整改。                

二、本部门预算绩效管理开展情况：

2020年度财政拨款支出847.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.73万元，占56.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.91万元，占4.35%；社会保障和就业（类）支出157.81万元，占18.63%；卫生健康（类）支出45.46万元，占5.36%；城乡社区（类）支出108.78万元，占12.84%；农林水（类）支出4万元，占0.47%；商业服务等支出0.3万元，占0.03%，灾害防治及应急管理支出10万元，占1.18%，其他（类）支出9.08万元，占1.1%。

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.82万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初无预算。

三、绩效目标和绩效评价报告

绩效评价目的是为了加强财政资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金管理中存在的问题，积累资金管理的经验，探索财政支出整体绩效评价的办法、制度，逐步形成整体绩效评价的体系和机制，进一步提高财政支出的整体使用管理效益。我单位对于本次绩效评价工作安排了专人负责，整理、收集了本次绩效评价工作所需资料，同时组织了本部门的绩效自评，提交了绩效自评报告，有效地配合了本次绩效评价工作。从自评情况来看，2020年我单位财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务。绩效评价组对本单位基本支出和项目支出开展了绩效评价，重点对贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强基本支出管理，及部门经济效益和社会效益等方面情况开展了绩效评价，财政支出绩效评价等次为优秀。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_298372020年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳市蒸湘区红湘街道办事处2020年度部门决算公开表.XLS