2022年衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇人民政府部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、党政综合办公室承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关、妇联等群众团体工作。 

2、基层党建工作办公室负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。 

3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。 

4、社会事务办公室负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。 

5、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。 

6、社会治安综合治理和应急管理办公室负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。 

7、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。 

8、农业综合服务中心负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。 

9、政务服务中心负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。 

10、综合行政执法大队1.直接赋予执法权的——负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、市场监管、交通运输、人力资源和社会保障、林业、应急管理、卫生健康等县级部门下放或委托的行政执法权。2.5+1派驻乡镇执法的——主要负责统筹协调城管及五个领域综合执法派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。3.不赋执法权的——主要负责乡镇日常巡察、检查，发现并移送违法线索，配合县市区直各专业执法队伍开展执法工作。 

（二）机构设置 

衡阳市蒸湘区呆鹰岭人民政府实有在编在岗人员109人，其中公务员及参公人员35人，事业编人员74人；退休人员68人，其他人员53人（其中含三同人员5人），下设社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、机关行政公务员及参公人员、党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。8个行政村、2个居委会。

二、部门预算单位构成 

衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇人民政府部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,713.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,713.83万元。收入较去年减少262.7万元，主要是2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，2021年下半年编制2022年预算时，绩效奖金的具体标准上级未明确，使得绩效奖金没纳入部门预算编制，由区财政在政府预算中带编预留，导致各部门人员经费预算数较2021年有减少人员减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,713.83万元，其中，一般公共服务支出586.73万元，社会保障和就业支出388.2万元，卫生健康支出48.9万元，农林水支出690万元。支出较去年减少262.7万元，主要是疫情原因，中心项目未完全展开。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,713.83万元，其中：行政运行支出1,713.83万元，占100%；一般行政管理事务支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,573.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出140万元，主要用于保机关正常运行，保稳定，扶贫与乡村振兴无缝对接，确保“六稳、六保”民生。城乡环境卫生整治，打造宜居环境等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费388.2万元，比上年预算增加49.2万元，比上年预算上升14.51%，主要是人员增加。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额191.84万元，其中，货物类采购预算58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算133.84万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,713.83万元，其中，基本支出1,573.83万元，项目支出140万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇人民政府2022年预算公开表