2020年度蒸湘区医保局部门决算
目录
第一部分蒸湘区医保局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
医保局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章政策，制定全区医疗保障相关规划、标准、办法并组织实施。
（二）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）执行全省城乡统一的药品、医用耗村、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。
（五）组织制定区级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗村招标采购平台建设。
（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督经办机构及各镇（街道）开展医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障服务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。
（九）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十二）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。蒸湘区医保局下设一个二级公益性事业单位，分别为蒸湘区医疗保障事务中心，内设4个机构：办公室，待遇保障和医疗服务管理股，医疗价格和招标采购股，基金监管和法规股。
（二）决算单位构成。医保局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：医保局单位本级
第二部分
部门决算表
（公开表见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2680.36万、支出总计2843.08万元。与上年相比，支出增加1291.77万元，增长83%，主要是因为医保局于2019年5月成立，2019年支出从5月开始，因此2020年支出较2019年增幅较大
二、收入决算情况说明
本年收入合计2680.36万元，其中：财政拨款收入2680.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2843.08万元，其中：基本支出244.19万元，占9%；项目支出2598.89万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2680.36万元、支出总计2788.55万元，与上年相比，支出增加1384.79万元,增长99%，主要是因为医保局于2019年5月成立，2019年支出从5月开始，因此2020年支出较2019年增幅较大
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2737.79万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加1359.06万元，增长99%，主要是因为医保局于2019年5月成立，2019年支出从5月开始，因此2020年支出较2019年增幅较大
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2737.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.2万元，占11.92%；公共安全支出（类）2万元，占0.07%;社会保障和就业支出（类）118.09万元，占4.31%，卫生健康支出（类）2291.5万元，占83.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为792.31万元，支出决算数为2737.79万元，完成年初预算的346%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算不足，年中申请追加经费
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算不足，年中申请追加经费
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算不足，年中申请追加经费
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为238.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加项目经费
公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员支出预算不足，年中追加经费
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加项目经费
社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加项目经费
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加项目经费
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员支出预算不足，年中追加经费
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1306.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加经费
卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为383.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加经费
卫生健康支出（类）医疗救助（款） 其他城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为403.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加经费
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为141.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员支出预算不足，年中追加经费
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为141.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员支出预算不足，年中追加经费
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算不足，年中追加经费
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出244.19万元，其中：人员经费198.6万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、医保、公积金等；公用经费45.58万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、专用材料费、委托业务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入35.8万元；年初结转和结余14.96万元；支出50.76万元，其中基本支出0万元，项目支出50.76万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出45.58万元，比上年决算数减少3.23万元，降低6.1%。主要原因是：2020年差旅费和专用材料费较2019年减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件：医保局绩效评价报告
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
当前位置：
湘公安网备：43040802000077