2021年度

蒸湘区卫生健康局部门决算

目录

第一部分蒸湘区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区卫生健康局概况

部门职责

（一）落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。本区内牵头对《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十一）制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十四）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区卫生健康局单位内设机构包括：办公室与宣传股、人事教育股、体改规划财务股、爱国卫生工作股、基层卫生健康股、妇幼老龄保健股、医政基药股、法监职健中医和疾控股、人口监测与家庭发展股。

（二）决算单位构成。蒸湘区卫生健康局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区卫生健康局单位本级以及2个乡镇卫生院、5个社区卫生服务中心、2个公立医院、1个妇幼保健计划生育服务中心、1个疾病预防控制中心、1个卫生计生综合监督执法局、1个计生协会。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11126.64万元。与上年相比，减少1800.23万元，减少13.93%，主要是因为今年住房保障、政府性基金专项债券资金财政投入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10903.32万元，其中：财政拨款收入5963.80万元，占54.69%；上级补助收入260.44万元，占2.39%；事业收入4268.52万元，占39.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入410.56万元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10889.76万元，其中：基本支出8922.18万元，占81.93%；项目支出1967.58万元，占18.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计6187.12万元，与上年相比，减少3850.83万元,减少38.36%，主要是因为疫情防控、住房保障、政府性基金专项债券资金等财政投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6187.12万元，占本年支出合计的56.82%，与上年相比，财政拨款支出减少1727.50万元，减少21.83%，主要是因为住房保障资金等财政投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6187.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.53万元，占2.50%；社会保障和就业支出5万元，占0.08%；卫生健康支出5995.92万元，占96.91%;城乡社区支出31.67万元，占0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1235.79万元，支出决算数为6187.12万元，完成年初预算的500.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.13万元，调整预算数77.13万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的计划生育服务经费等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，调整预算数7.2万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的疫情防控表彰会议费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.90万元，调整预算数42.90万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨2020年度目标管理绩效考核奖。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，调整预算数5万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助经费的投入。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，调整预算数6.63万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市场监督管理局的人员经费。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，调整预算数15.68万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疾病预防控制工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，我单位严格按照预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为733.45万元，支出决算数为897.51万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员经费等。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为58万元，支出决算数为160.03万元，完成年初预算的275.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的计划生育特别、奖励扶助补助经费、独生子女保健费等。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为5.39万元，调整预算5.39万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的丧葬费及抚恤金。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为13.66万元，调整预算数13.66万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇工作人员经费的增加。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为112.83万元，调整预算数112.83万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的基本药物制度经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算数为147.85万元，支出决算数为147.85万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平，我单位严格按照预算执行决算

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算数为45.41万元，支出决算数为45.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，我单位严格按照预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为196.09万元，支出决算数为199.44万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为34万元，支出决算数为2199.01万元，完成年初预算的6467.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的基本公共卫生服务补助资金等业务经费。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为16万元，支出决算数为1559.12万元，完成年初预算的9744.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的新冠疫情防控经费和重大传染病防控补助经费等。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为22.33万元，调整预算数22.33万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的新冠疫情防控经费

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生机构支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为176.67万元，调整预算数176.67万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的公共卫生项目、医疗服务能力提升等经费。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为316.97万元，调整预算316.97万元，完成调整预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入的计划生育家庭扶助补助、计划生育特殊家庭住院护理补贴、城镇独生子女父母奖励补助资金、计生健康保险经费等。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为112.83万元，调整预算数112.83万元，完成调整预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市补助独生子女保健、孕产妇免费产前筛查经费等。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为21.80万元，调整预算数21.80万元，完成调整预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的行政村卫生室运行经费、基本公共卫生服务补助资金等。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，调整预算数5万元，完成调整预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的其他卫生健康事业费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为31.67万元，调整预算数31.67万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区城管局的人员工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4568.24万元，其中：人员经费3233.61万元，占基本支出的70.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等人员经费；公用经费1334.63万元，占基本支出的29.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电、邮电费、专用材料费、培训费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公及专用设备购置费等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比0万元，0%,持平的主要原因是单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比减少1.15万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，0%,持平的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比减少4.23万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2021年本单位因公出国（境）费支出0万元，主要用于无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2021年本单位无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费０万元，主要是2021年本单位无公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2021年本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1334.63万元，比上年决算数减少1667.05 万元，降低55.54%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.17万元，用于召开疫苗管理工作、生活饮用水等工作会议，人数5人，内容为各类疫苗管理实施办法、饮用水检测标准等；开支培训费2.17万元，用于开展新冠检测、健康教育等培训，人数390人，内容为如何预防及治疗高血压、心肺复苏操作的普及、新冠核酸检测采样操作方法等；举办没有举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无相关活动计划。）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额408.89万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出2.48万元、政府采购服务支出390.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是救护车和公务办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2641.53万元，占一般公共预算项目支出总额的44.29%。组织对2021年度X等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度X 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"基本公共卫生服务""计划生育家庭奖励扶助""计划生育特别扶助等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2641.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了各项工作有序开展。

组织对"蒸湘区卫生健康局"等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5963.08 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，保障了机关的正常运行和人员开支，各项工作有序开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为2274.19 万元，执行数为2274.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立居民电子健康档案209455份，已有101251人查阅健康档案，电子健康档案查阅率48.34%；老年人在管27481人，已体检14669人；高血压在管14914人，管理人群血压控制率26.3%；糖尿病在管5806人，管理人群血糖控制率26.9%，"两病"规范管理率均达60%以上；二是经走访入户调查、随机访70名群众，对项目工作的满意度、知晓率达 80 %以上。发现的主要问题及原因：一是高血压患者管理人数未完成原因：辖区人口流动性大，找不到对应人群；二是65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率未达标，原因是本辖区为中心城区，医疗资源丰富，多数老年人不愿意到基层体检，还有多数老年人参加了单位职工体检，不愿意重复体检

。下一步改进措施：一是加大宣传力度及筛查力度；二是提高服务对象自我保健的意识和能力，主动参与基本公共卫生服务项目工作中。

计划生育特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为9.7分。项目全年预算数为308.112万元，执行数为308.112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区确定特别扶助对象305人：其中死亡176人（10920元/人/年），共发放金额1921920元；伤残129人（8760元/人/年）共发放资金1130040元;三级手术并发症9人（3240元/人/年），共发放资金29160元。发现的主要问题及原因是扶助对象死亡实际发放扶助人数与年初目标扶助人数相差3人，主要是3个失独对象,2021年度发钱时本人及其他直系亲属都死亡了, 2021年度扶助补贴停发。下一步改进措施加强对年初人员的核定，做到人数无偏差

。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指各级财政当年安排拨付的资金。

（二）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指上级部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）"三公"经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度蒸湘区卫生健康局计划生育利益导向专项支出绩效评价报告

蒸湘区卫生健康局2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度蒸湘区卫生健康局计划生育利益导向专项支出绩效评价报告见附件