2021年度

蒸湘区城市管理和综合执法局部门决算

目录

第一部分蒸湘区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区城市管理和综合执法局概况

部门职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

    2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

    3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

     4、承担城市环境卫生行政监督管理职责，具体事务性工作委托区城市管理行政执法局办理。

     5、承担园林绿化行政监督管理职责，具体事务性工作委托区园林绿化所办理。

     6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

     7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

     8、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

     9、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

     10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区城市管理和综合执法局单位内设机构包括：蒸湘区城市管理和综合执法局是全额拨款的行政单位，我单位内设股室4 个，分别是综合股、考核督查股、法宣和行政审批服务股和数字城管股。下设蒸湘区城市管理综合执法大队，是财务未独立的全额拨款副科级单位，为区城市管理和综合执法局所属副科级行政执法机构，区城市管理综合执法大队内设8个中队，分别是蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。蒸湘区城管局实有人数44人；另聘用协管员122人，共计166人。

（二）决算单位构成。蒸湘区城市管理和综合执法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区城市管理和综合执法局单位本级以及不含二级预算单位，只有蒸湘区行政管理综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1551.06万元。与上年相比，增加62.65万元，增加4.21%，主要是因为人员经费及创文创卫经费增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1365.24万元，其中：财政拨款收入1281.92万元，占93.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.33万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1551.06万元，其中：基本支出1551.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计1350.63万元，与上年相比，增加88.14万元,增长7.38%，主要是因为人员经费及创文创卫经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1350.63万元，占本年支出合计的87.02%，与上年相比，财政拨款支出增加88.14万元，增长7.38%，主要是因为人员经费及创文创卫经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1350.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.2万元，占3.2%；卫生健康支出1.05万元，占0.08%；城乡社区支出1261.44万元，占93.4%；农林水支出44.94万元，占3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1350.63万元，支出决算数为1350.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为43.2万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为803.68万元，支出决算为803.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为337.76万元，支出决算为337.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为44.94万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1350.63万元，其中：人员经费1048.11万元，占基本支出的77.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费302.52万元，占基本支出的22.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为33.72万元，完成预算的99.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为34万元，支出决算为33.72万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费。与上年相比增加12.74万元，增长60%,增长的主要原因是创文创卫增加车辆运行维护费，增加二轮电瓶车维护费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.72万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.72万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费33.72万元，主要是执法车辆运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出302.52万元，比上年决算数增加45.53万元，增长17.72%。主要原因是：创文创卫等经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无）。

组织对0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详情请见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件

蒸湘区城市管理和综合执法局-18973406583-蒸湘区城市管理和综合执法局2021年部门整体支出绩效评价报告

蒸湘区城市管理和综合执法局2021年度部门决算公开表.XLS