目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区自然资源局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）依法履行全民所有的自然资源资产所有者职责和所有国土空间管制、生态保护修复职责。

（二）负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。负责相关政策法规、规范性文件修订、审查和清理工作，并监督检查执行情况。负责行政复议工作，归口管理行政应诉工作。负责重大行政决策、重大执法决定法制审核工作。负责组织自然资源听证工作。

（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。配合开展自然资源基础调查、专项调查和监测评价。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责调查处理辖区内土地权属争议。配合开展自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作等。

（五）负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，落实全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表、自然资源资产价值评估管理等相关工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源开发利用标准，配合开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，落实节约集约利用；负责自然资源市场监管工作，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责乡镇国土空间规划的实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制村庄规划或市级明确由区级负责编制的乡镇规划，负责核发乡村建设规划许可证。贯彻落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。落实国土空间用途管制制度，配合实施土地等自然资源年度利用计划，配合负责土地征收征用及农村集体土地用途转用管理工作。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。负责全区耕地和永久基本农田网格化监管。落实区属耕地占补平衡、进出平衡和耕地后备资源开发。负责全区耕地保护责任目标考核。配合落实基本农田划定、耕地质量保护、耕地生态保护等相关工作。

（十）负责管理地质勘查和地质工作。具体负责落实地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理；监督指导地质资料管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的巡查、核查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量动态管理；负责权限内的矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；执行矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。配合负责基础测绘、测绘行业管理和测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测量标志保护和地图市场检查。

（十四）根据区委区政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责指导查处自然资源开发利用、测绘和权限内国土空间规划违法案件；负责对违法用地、违法建设的动态巡查和行政处罚。负责涉及自然资源领域的人民群众来信来访处理工作。

（十五）贯彻落实有关林业工作的方针政策和法律法规。负责全区林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责林业系统自然保护区的监督管理，承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。制定全区林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。拟订全区林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（十六）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

蒸湘区自然资源局分别为：办公室，国土空间规划利用股，耕地保护调查股，地质矿产和测绘股，执法督察股，林业股。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算624.76万元，比上年预算减少56.28万元，减少了8.26％，减少的原因为加强预算控制节约开支。其中：一般公共预算拨款收入624.76万元。

2、支出预算

2024年支出预算624.76万元，比上年预算减少56.28万元，减少了8.26％，减少的原因为加强预算控制节约开支。其中：一般公共服务支出624.76万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算624.76万元，比上年预算减少56.28万元，减少8．26％。其中：城乡社区支出40万元，占6.4％、农林水支5万元，占0.8％、自然资源海洋气象等支出579.76万元，占92.8％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为545.76万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出501.98万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭的补助支出15.78万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为79万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：办公楼维护8万元，主要用于维护及维修办公大楼；运转保障经费10万元，主要用于执法保障开支；控规拆违40万元主要用于控规拆违含临聘人员工资；森防和育林5万元，主要用于林长制、森林防火。卫片执法与信息调查16万元，主要用于部省土地卫片执法检查、月清”三地两矿“、居民自建房安全隐患排查。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费107万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少0．4万元。主要是为加强预算控制节约开支。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，与去年持平。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排28万元，主要包括：办公费8万元、印刷费5万元、差旅费3万元、电费5万元、其他商品和服务支出6万元、邮电费1万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额89.18万元。其中：2023年耕地和基本农田继续服务费49.68万元，2023年耕地恢复任务包干资金39.5万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出624.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出79万元，办公楼维护8万元，主要用于维护及维修办公大楼；运转保障经费10万元，主要用于执法保障开支；控规拆违40万元主要用于控规拆违含临聘人员工资；森防和育林5万元，主要用于林长制、森林防火。卫片执法与信息调查16万元，主要用于部省土地卫片执法检查、月清”三地两矿“、居民自建房安全隐患排查；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：蒸湘区自然资源局预算公开表2024年