2022年度

蒸湘区自然资源局部门决算

目录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门基本概况

部门职责

（一）负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。拟订自然资源和测绘等规范性文件，监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。

（二）协助自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。配合开展自然资源基础调查、专项调查和监测评价。

（三）协助自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责调查处理辖区内土地权属争议。协助区辖乡镇的自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，落实全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表、自然资源资产价值评估管理等相关工作，依法收缴区属相关资产收益。

（五）协助全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源开发利用标准，协助开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，落实节约集约利用；负责开展自然资源市场监管工作，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责乡镇国土空间规划的实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制城市开发边界以外的村庄规划或市级明确由区局负责编制的乡镇规划，贯彻落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。落实国土空间用途管制制度，实施土地等自然资源年度利用计划，负责全区土地征收征用及农村集体土地用途转用管理工作。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头实施生态保护补偿制度。

（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。负责全区耕地和永久基本农田网格化监管。落实区属耕地占补平衡，耕地后备资源开发。负责全区耕地保护责任目标考核。协助做好基本农田划定、耕地质量保护、耕地生态保护等相关工作。

（九）负责管理地质勘查和地质工作。具体负责落实市地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的巡查、核查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量动态管理；负责权限内的矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；执行矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。配合做好基础测绘及测绘行业管理，负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责测量标志保护；负责地图管理和地理信息公共服务管理，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十三）贯彻落实有关林业工作的方针政策和法律法规。负责全区林业工作的组织、协调、综合和指导。组织研究全区林业发展中的重大问题，提出林业发展的建议。协助市自然资源和规划局划定生态保护红线，配合市局做好森林、湿地资源资产确权发证工作。

（十四）负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十六）负责自然资源督察和行政执法。根据区委区政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用、测绘和权限内国土空间规划违法案件；负责对违法用地、违法建设的动态巡查和处罚；负责涉及自然资源领域的人民群众来信来访处理工作。

（十七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设5个股室、3自然资源所内设机构包括：1、办公室；2、空间规划用途管制和利用股；3、自然资源管理和保护股；4、林业股；5、法规监察股；6、区自然资源局的派出机构（3个自然资源所雨母山镇自然资源所、呆鹰岭镇自然资源所、城区自然资源所）。

（二）决算单位构成。蒸湘区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区自然资源局部门本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计748.48万元。与上年相比，无增长，主要是因为新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计748.48万元，其中：财政拨款收入737.48万元，占98.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计748.48万元，其中：基本支出386.23万元，占51.6%；项目支出362.25万元，占48.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计737.48万元，与上年相比，无增长，主要是因为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出737.48万元，占本年支出合计的98.53%，与上年相比，财政拨款支出无增长万元，无增长%，主要是因为新增单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出737.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.74万元，占4.17%；教育（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒支出7.50万元，占1.02%；九、卫生健康支出0.9万元，占0.12%；十一、城乡社区支出14.69万元，占1.99%；十二、农林水支出79.61万元，占10.79%；十八、自然资源海洋气象等支出604.03万元，占81.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为737.48万元，支出决算数为737.48万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为28.87万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

 年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

 年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

 年初预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

 年初预算为76.61万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

 年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 9、自然资源事务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为447.22万元，支出决算为447.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 10、自然资源事务（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

 年初预算为139.8万元，支出决算为139.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

 11、自然资源事务（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

 年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出386.22万元，其中：

人员经费320.25万元，占基本支出的82.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金

公用经费65.97万元，占基本支出的17.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.55万元,支出决算为7.55万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是合理支出，与上年相比减少0万元，减少0%,无法比对的主要原因是2022年新增单位无上年数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是合理支出，与上年相比减少0万元，减少0%,无法比对的主要原因是2022年新增单位无上年数。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占总三公经费的2.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.33万元，占总三公经费的97.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是省林局执行公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.33万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.33万元，主要是加油、维修、车险、洗车等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支。）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出65.97万元。其中：办公费4.86万元、印刷费2.11万元、电费3.33万元、邮电费0.31万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.35万元、专用燃料费0.04万元、劳务费6.93万元、工会经费14万元、福利费0.58万元、其他交通费用24.19万元、其他商品和服务支出8.44万元、办公设备购置0.29万元。

，比年初预算减少13.03万元，降低16.49%。主要原因是：坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费精神。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人，无支出；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，无支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额46.07万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.07万元。授予中小企业合同金额46.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.07万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

1.加强绩效工作管理意识；2.加强资金监管力度，发挥项目资金应有效益。3.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

蒸湘区自然资源局_44134蒸湘区自然资源局.XLS