2023年度

蒸湘区总工会部门决算

目录

第一部分  蒸湘区总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区总工会单位概况

一、部门职责

（一）组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工政治引领，引导职工群众听党话，跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础。

（三）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（四）围绕区委、政府的工作大局，组织和动员职工开展各类竞赛活动，激发职工劳动热情和创造活力；采取措施，加强产业工人队伍建设，为提升职工素质、培养造就劳动模范、大国工匠搭建平台。

（五）负责全国劳模、省劳模、市劳模、各级五一劳动奖章、奖状等荣誉的推荐工作及荣誉获得者的管理工作。

（六）加强"源头"参与，维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和"厂务公开"制度，维护职工的民主权利；检查和监督国家劳动法律法规的实施，维护职工的安全与健康。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（七）坚持职工需求导向，提高服务职工质量，顺应职工对美好生活的新期待。开展职工医疗互助等普惠性、常态性、精准性服务项目。加强职工之家建设，在各基层工会积极开展创建"模范职工之家"活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。

（八）做好城市困难职工解困脱困工作，做好因各种原因返贫致困职工的帮扶救助。

（九）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（十）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

（十一）完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区总工会内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成

蒸湘区总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区总工会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计136.59万元。与上年相比，减少3.98万元，减少2.83%，主要是因为2023年慰问、工会活动等项目经费增加日常经费缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.59万元，其中：财政拨款收入126.74万元，占92.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.85万元，占7.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.59万元，其中：基本支出86.73万元，占63.49%；项目支出49.87万元，占36.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计126.74万元，与上年相比，减少13.84万元, 减少9.84%，主要是因为2023年慰问、工会活动等项目经费增加日常经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出126.74万元，占本年支出合计的92.79%，与上年相比，财政拨款支出减少13.84万元, 减少9.84%，主要是因为2023年慰问、工会活动等项目经费增加日常经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出126.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.90万元，占93.03%；城乡社区支出（类）支出8.84万元，占6.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为100.71万元，支出决算数为126.74万元，完成年初预算的125.85%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为77.71万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为17.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的182.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无改项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出86.73万元，其中：人员经费77.88万元，占基本支出的89.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费8.84万元，占基本支出的11.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区总工会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.84万元，比上年决算数减少30.28 万元，降低77.39%。主要原因是：2023年慰问、工会活动等项目经费增加日常经费缩减。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（1 绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（2 部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（3 存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区总工会2023年决算公开表