目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区总工会2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照国家、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻国家、省、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制度；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

（四）研究制度工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训有关工作。指导基层工作组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督荼，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

（五）动员和组织全区职工积极参与改革和经济建设；负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（六）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作；研究制度工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。

（七）开展与境内外城市工会的联络和交流合作工作，发展同港澳工会组织的友好关系

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

区总工会下设办公室。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区总工会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算87.12万元，比上年预算减少13.59万元，减少13.49％，减少的原因为工作经费减少。其中：一般公共预算拨款收入87.12万元。

2、支出预算

2024年支出预算87.12万元，比上年预算减少13.59万元，减少13.49％，减少的原因为工作经费减少。其中：一般公共服务支出6万元，城乡社区支出81.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算87.12万元，比上年预算减少13.59万元，减少13.49％。其中：一般公共服务支出6万元，占6.89％、城乡社区支出81.12万元，占93.11％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为81.12万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出68.53万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助支出8.59万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：工会、双联工作经费3万元，主要用于工会双联走访等相关费用；劳模管理工作经费3万元，主要用于劳模管理相关费用等。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费4万元（包含按项目管理的商品和服务支出），无变动。主要是人员未变动。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，无变动。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排4万元，主要包括：办公费4万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出87.12万万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出6万元，其中工会、双联工作经费3万元，主要用于工会双联走访等相关费用；劳模管理工作经费3万元，主要用于劳模管理相关费用等。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：部门预算公开表（总工会）（1）