2022年度

蒸湘区总工会部门决算

目录

第一部分 蒸湘区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区总工会概况

部门职责

蒸湘区总工会是全区各级工会和各产业工会全区性组织的领导机关，由中共蒸湘区委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是:

（一）组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工政治引领，引导职工群众听党话，跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础。

（三）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（四）围绕区委、政府的工作大局，组织和动员职工开展各类竞赛活动，激发职工劳动热情和创造活力；采取措施，加强产业工人队伍建设，为提升职工素质、培养造就劳动模范、大国工匠搭建平台。

（五）负责全国劳模、省劳模、市劳模、各级五一劳动奖章、奖状等荣誉的推荐工作及荣誉获得者的管理工作。

（六）加强"源头"参与，维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和"厂务公开"制度，维护职工的民主权利；检查和监督国家劳动法律法规的实施，维护职工的安全与健康。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（七）坚持职工需求导向，提高服务职工质量，顺应职工对美好生活的新期待。开展职工医疗互助等普惠性、常态性、精准性服务项目。加强职工之家建设，在各基层工会积极开展创建"模范职工之家"活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。

（八）做好城市困难职工解困脱困工作，做好因各种原因返贫致困职工的帮扶救助。

（九）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（十）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

（十一）完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区总工会内设机构包括：办公室

（二）决算单位构成。蒸湘区总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区总工会本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计140.57万元。与上年相比，增加26.71万元，增长23.46%，主要是因为人员经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计140.57万元，其中：财政拨款收入140.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计140.57万元，其中：基本支出134.54万元，占95.71%；项目支出6.04万元，占4.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计140.57万元，与上年相比，增加26.71万元,增长23.46%，主要是因为人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出140.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.71万元，增长23.46%，主要是因为人员经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出140.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.74万元，占75.22%；教育（类）支出0万元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占9.25%；卫生健康支出（类）支出0.1万元，占0.07%，城乡社区支出6.27万元，占0.93%，农林水支出20.44万元，占14.54%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为91.48万元，支出决算数为140.57万元，完成年初预算的153.67%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为80万元，支出决算为87.81万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.48万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的280.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：持平。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出134.54万元，其中：

人员经费95.42万元，占基本支出的70.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.12万元，占基本支出的29.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出39.12万元，比上年决算数减少2.71万元，减少6.48%。主要原因是：基本持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人，没有支出；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，没有支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

 暂无

（二）存在的问题及原因分析

无。

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区总工会.XLS