2022年蒸湘区总工会部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。 

2、加强职工政治引领，引导职工群众听党话，跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础。 

3、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。 

4、围绕区委、政府的工作大局，组织和动员职工开展各类竞赛活动，激发职工劳动热情和创造活力；采取措施，加强产业工人队伍建设，为提升职工素质、培养造就劳动模范、大国工匠搭建平台。 

5、负责全国劳模、省劳模、市劳模、各级五一劳动奖章、奖状等荣誉的推荐工作及荣誉获得者的管理工作。 

6、加强“源头”参与，维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利；检查和监督国家劳动法律法规的实施，维护职工的安全与健康。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。 

7、坚持职工需求导向，提高服务职工质量，顺应职工对美好生活的新期待。开展职工医疗互助等普惠性、常态性、精准性服务项目。加强职工之家建设，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。 

8、做好城市困难职工解困脱困工作，做好因各种原因返贫致困职工的帮扶救助。 

9、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。 

10、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。 

11、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。 

（二）机构设置 

（一）人员构成。蒸湘区总工会为正科级行政机关单位，编制数3个。 （二）内设机构设置。蒸湘区总工会单位内设机构包括：办公室。 （三）蒸湘区总工会下设群团事务中心股级事业单位。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有蒸湘区总工会部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算91.48万元，其中：一般公共预算拨款收入91.48万元。收入较去年增加15.2万元，主要是人员预算增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算91.48万元，其中，一般公共服务支出91.48万元。支出较去年增加15.2万元，主要是人员预算增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算91.48万元，其中：行政运行支出79.48万元，占86.88%；工会事务支出12万元，占13.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数91.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出。工会事务支出12万元，主要用于工会活动等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费31万元，比上年预算增加3.2万元，比上年预算上升11.51%，主要是工会活动增加。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，本年度无相关会议计划；培训费预算0万元，本年度无相关培训计划；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算10万元，工会大型运动会，发动全区1000余积极参加。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额21万元，其中，货物类采购预算21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为91.48万元，其中，基本支出79.48万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

蒸湘区总工会2022年预算公开表