2024年度

蒸湘区政府研究中心部门决算

目录

第一部分  蒸湘区政府研究中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区政府研究中心单位概况

一、部门职责

1、办公室：负责单位日常运转，承担信息、档案、会务、信访、出纳、人事劳资、单位采购、接待、收发、保密、机要、后勤、资产管理、考勤、意识形态、安全生产、禁毒、扫黑除恶等工作。负责单位党组理论学习中心组学习及信息报送工作。参与区政府重大报告、重要综合性文件（含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等）起草工作。完成领导临时交办的其他工作。

2、综合股：负责区政府以及区政府办公室公文的核稿把关和区政府党组会议记录纪要、党组理论学习中心组学习记录及工会等工作。联系指导区直各部门单位、各镇街的公文拟制和信息报送工作。衔接市管部门单位的公文收发和信息报送工作。参与区政府重大报告、重要综合性文件（含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等）起草工作。完成领导临时交办的其他工作。

3、调研股：牵头组织区政府重大报告、重要综合性文件（含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等）的起草和区政府常务会议、区政府专题会会议记录纪要及信息报送工作。负责区委、区政府交办的重大课题调研组织实施工作。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询，承办区政府决策智库建设和成果应用的事务性工作。完成领导临时交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区政府研究中心内设机构包括：1.办公室；2.综合股；3.调研股。

（二）决算单位构成

蒸湘区政府研究中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区政府研究中心单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区政府研究中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计178.24万元。与上年相比，减少3.04万元，减少1.68%，主要是因为2024年度本单位有人员异动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178.24万元，其中：财政拨款收入178.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计178.24万元，其中：基本支出124.93万元，占70.1%；项目支出53.31万元，占29.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计178.24万元，与上年相比，减少3.04万元，减少1.68%，主要是因为2024年度本单位有人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出178.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.04万元，减少1.68%，主要是因为2024年度本单位有人员异动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出178.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.71万元，占95.21%；科学技术（类）支出8.00万元，占4.49%；城乡社区支出0.53万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为151.64万元，支出决算数为178.24万元，完成年初预算的117.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为8.8万元，支出决算为124.93万元，完成年初预算的1419.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为142.84万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的31.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出124.93万元，其中：人员经费108.47万元，占基本支出的86.82%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费16.46万元，占基本支出的13.18%。主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区政府研究中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出16.46万元，比上年决算数增加1.94万元，增加13.33%，主要原因是：支付上年经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，区政府研究相关培训，人数3人，内容为区政府研究相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照预算来抓好成本控制，强化开源节流的意识，注重节约开支，年度绩效开支控制在上级规定的范围内；从效率上来看，能及时按照工作的时间把握进度，把关好项目实施质量，注重提高了工作效率，从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。2024年收入178.24万元，支出178.24万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费无。2024本单位在收支预算内，完成了整体目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

较好完成了区政府参谋辅政工作，撰写区政府工作报告，主要领导讲话、发言材料等重大文稿，高质量完成区政府课题调研报告，区政府常务会、专题会、党组会及党组理论学习中心组学习等工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2024年度部门决算公开表格