目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区政府研究中心2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）职能职责 

1、办公室：负责单位日常运转，承担信息、档案、会务、信访、出纳、人事劳资、单位采购、接待、收发、保密、机要、后勤、资产管理、考勤、意识形态、安全生产、禁毒、扫黑除恶等工作。负责单位党组理论学习中心组学习及信息报送工作。参与区政府重大报告、重要综合性文件（含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等）起草工作。完成领导临时交办的其他工作。

2、综合股：负责区政府以及区政府办公室公文的核稿把关和区政府党组会议记录纪要、党组理论学习中心组学习记录及工会等工作。联系指导区直各部门单位、各镇街的公文拟制和信息报送工作。衔接市管部门单位的公文收发和信息报送工作。参与区政府重大报告、重要综合性文件（含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等）起草工作。完成领导临时交办的其他工作。

3、调研股：牵头组织区政府重大报告、重要综合性文件（含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等）的起草和区政府常务会议、区政府专题会会议记录纪要及信息报送工作。负责区委、区政府交办的重大课题调研组织实施工作。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询，承办区政府决策智库建设和成果应用的事务性工作。完成领导临时交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位实有人数11人，其中在职全额人员11人。单位内设3个股室：办公室、综合股、调研股。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区政府研究中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算151.64万元，比上年预算增加13.01万元，增长9. 38％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入151.64万元。

2、支出预算

2024年支出预算151.64万元，比上年预算增加13.01万元，增长9. 38％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出151.64万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算151.64万元，比上年预算增加13.01万元，增长9.38％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为143.64万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出134.84万元，商品和服务支出8.8万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中政府公文处理及决策调研8万元，主要用于政府公文处理及决策调研等支出。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

 1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费8.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排8万元，主要包括：办公费3万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出5万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出151.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出8万元，其中政府公文处理及决策调研8万元，主要用于政府公文处理及决策调研开支；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区政府研究中心2024年部门预算公开表