目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区住房和城乡建设局单位2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订本区城镇保障性住房计划和旧城区改建计划，并组织实施；会同有关部门做好保障性住房资金争取、安排和资金监督，负责保障性住房的管理；组织实施城市棚户区和国有工矿棚户区改造工作。 

2、推进危房改造，指导城乡人居生态环境的改善工作。 

3、在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内实施工程建设市场监管和房屋建筑、市政工程、相关公用事业质量、安全监管，指导监督工程造价计价和房屋建筑、市政工程招投标管理，推进建筑节能和城镇减排。 

4、依照市人民政府的规定，在权限范围内监管城市道路、桥梁、城市照明、供水、节水、排水、污水处理、燃气等设施设备市政公用事业建设、运营、安全，负责市政设施建设和主次干道人行道板维护工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。 

5、在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内监管房地产市场；组织实施区内国有土地上房屋征收与补偿工作；指导物业服务。 

6、物业管理职能，中低收入家庭、新就业无房职工家庭和外来务工人员家庭的资格审核及证件发放职能。 

7、根据区委、区政府安排，积极推进全面深化改革工作。 

8、承办区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

单位人员构成情况：实有人数 44 人，其中在职全额人员25 人，退休人员 19 人。内设机构股室包括办公室、城乡建设股、房地产监管股、工程管理股、执法与招投标监管股；下设二级机构蒸湘区物业服务中心。

我单位无下级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围为蒸湘区住房和城乡建设局部门本级 。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年本部门收入预算475.75万元，比上年预算增加35.29万元，增长8．01％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共预算拨款收入475.75万元。

2、支出预算

2024年本部门支出预算475.75万元，其中，城乡社区支出475.75万元。支出较去年增加35.29万元，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：城乡社区支出475.75万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算475.75万元，比上年预算增加35.29万元，增长8．01％。其中：城乡社区支出475.75万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年本部门基本支出预算数455.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出399.64万元，商品和服务支出18.4万元，对个人和家庭的补助支出37.71万元。

2、项目支出

2024年本部门项目支出预算数20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城建工作、物业管理、小区改造支出20万元，主要用于城建工作、全区物业管理、老旧小区改造、设施管理维护等方面。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费18.4万元，比上年预算减少20万元，比上年预算下降52.08%，主要是部门“厉行节约，过紧日子”。

2、“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

3、一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，物业安全管理会议，人数约30人，会议内容为全区物业公司安全生产工作会；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出475.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出20万元，其中物业管理8万元，主要用于开展全区物业管理相关工作；  城建工作8万元，主要用于改善城乡人居生态环境，提高居民生活质量等开支；老旧小区改造4万主要用于改善民生，促进社会公平和谐老旧小区改造相关工作开展，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区住房和城乡建设局2024年预算公开表（1）（1）