2022年度

蒸湘区住房和城乡建设局

部门决算

目录

第一部分蒸湘区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区住房和城乡建设局

单位概况

一、部门职责

（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订本区城镇保障性住房计划和旧城区改建计划，并组织实施；会同有关部门做好保障性住房资金争取、安排和资金监督，负责保障性住房的管理；组织实施城市棚户区和国有工矿棚户区改造工作。

（2）推进危房改造，指导城乡人居生态环境的改善工作。

（3）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内实施工程建设市场监管和房屋建筑、市政工程、相关公用事业质量、安全监管，指导监督工程造价计价和房屋建筑、市政工程招投标管理，推进建筑节能和城镇减排。

（4）依照市人民政府的规定，在权限范围内监管城市道路、桥梁、城市照明、供水、节水、排水、污水处理、燃气等设施设备市政公用事业建设、运营、安全，负责市政设施建设和主次干道人行道板维护工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

（5）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内监管房地产市场；组织实施区内国有土地上房屋征收与补偿工作；指导物业服务。

（6）物业管理职能，中低收入家庭、新就业无房职工家庭和外来务工人员家庭的资格审核及证件发放职能。

（7）根据区委、区政府安排，积极推进全面深化改革工作。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、城乡建设股、住房保障和工程管理股、防空管理股、综合执法股。

（二）决算单位构成。蒸湘区住房和城乡建设局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区住房和城乡建设局单位本级以及局属事业单位决算，共1个。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13537.12万元。与上年相比，减少2511.97万元，减少15.65%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入均大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12189.12万元，其中：财政拨款收入3315.31万元，占27.20%；政府性基金收入8800万元，占72.20%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.81万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13537.12万元，其中：基本支出679.07万元，占5%；项目支出12858万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计13405.13万元，与上年相比，减少2468.45万元,减少15.55%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支大幅度减少，政府性基金预算财政拨款收、支大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4605.13万元，占本年支出合计的34%，与上年相比，财政拨款支出减少2268.45万元，减少33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支大幅度减少，政府性基金预算财政拨款收、支大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13405.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.05万元，占0.47%；科学技术（类）支出2.4万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出159.35万元，占1.19%；卫生健康（类）支出31.15万元；占0.02%城乡社区（类）支出2161.47万元，占16.1%；农林水（类）支出20万元，占0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出28.41万元，占0.02%；住房保障（类）支出2138.29万元，占15.94%；其他支出（类）支出8800万元，占65.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况（取公开05表数据）

2022年度财政拨款支出年初预算数为13405.13万元，支出决算数为13405.13万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务年初预算为64.05万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务类党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为64.05万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出547.07万元，其中：人员经费542.97万元，占基本支出的99.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费4.1万元，占基本支出的0.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少0.1万元，减少100%,减少的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出为0，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入88000万元；年初结转和结余0万元；支出8800万元，其中基本支出0万元，项目支出8800万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8800万元（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8800万元，调整预算数8800万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.1万元，比上年决算数减少13.66 万元，降低76.91%。主要原因是：预算大幅度减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议0次，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

从整体上看，2022 年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作站的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1.在城市建设和管理领域，我局精心组织并实施了4个重要的城市改造项目，总计获得上级部门的资金支持为3780万元。这些精心策划的项目包括蒸湘区轻化公司家属楼及太平小区东片老旧小区建设项目、蒸湘区衡南县纪委家属区及太平小区南片老旧小区建设项目、蒸湘区蒸湘北路89号及太平小区西片老旧小区建设项目以及蒸湘区衡南县运输家属区及太平小区北片老旧小区建设项目。

这些项目不仅展示了我们对城市改造的坚定决心，也体现了我们对于提高社区居民生活质量的高度重视。并且通过本年度的老旧小区改造，对我区所涉及的11个小区、5212户家庭、128栋进行维修改造其建筑焕然一新。这些改造项目的成功实施，直接受益的人员数量达到了4万余人次，赢得了社区居民的广泛好评和热烈欢迎。

2.物业企业信用信息平台建设和运用。坐落在我区的物业企业需按要求在市物业信用信息平台填报本企业的情况，并在每季度末审核上传。今后将以此进行年终信用等级评分，并作为企业创星级服务项目、参与新项目招投标的重要参考依据，并以此做好备案工作。在2022年度，我局共备案物业服务项目6个，备案业主委员会7个，进行物业承接查验3家，撤销0家业主委员会，创建2个三星级物业项目。

3.受疫情影响，2022年全区共有83个物业小区未开展物业宣传和培训工作。这是由于疫情特殊情况所致，我们在这一年里加强了疫情防控措施，以确保居民的健康和安全。

4.2022年在既有住宅增设电梯方面取得了显著的成绩。我局共审批通过了56台电梯的安装，并顺利竣工了55台。这一举措极大地改善了居民的居住条件，提高了生活质量，惠及群众2800余人。在增设电梯的过程中，我局积极推动，各相关部门密切配合，形成了高效的工作机制。政府还加大了资金投入，减轻了居民的经济负担，使得更多的住宅能够享受到便利的电梯设施。在未来我局将继续加大力度，推动既有住宅增设电梯工作，为更多的居民提供便利的居住条件。同时，也将进一步完善相关政策和措施，加强监管和服务保障，确保这一民生工程能够更好地惠及广大群众。

5.完善人民防空袭能力。结合每季度开展的安全生产巡查行动，组织街道、社区专干开展人防工程排查摸底，整改了早期人防工程和结建工程13处，对全区改制企业的早期人防工程进行全面维护，消除了改制企业的人防工程安全隐患。配合市防指开展了全区警报器维护工作，11月1日的人民防空袭演练中，我区组织了2个专业队、人防专干投入到演习当中，迅速集结的队伍、昂扬的斗志和振奋的精神面貌获得了市、区两级高度赞扬。 

（二）存在的问题及原因分析

一是物业服务信访压力大，服务质量参差不齐，虽然备案了多个物业服务项目和业主委员会，但可能存在服务质量参差不齐的问题。下一步举措：对服务提供公司人员能力和经验不足者，进行业务培训学习增强其服务水平和业务能力。二是老旧小区改造资金投入大，群众关注度高，影响改造进度情况复杂多样。下一步举措：积极向上级部门争取专项资金，对重点项目倒排施工进度表，对群众关注的重点问题开展专项研讨会积极争取解决。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映主要用于上述项目未包括的一般发展与改革事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）反映主要用于上述项目未包括的一般公共服务等支出

14.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:主要是人防业务支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:主要反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。

20.农林水支出-扶贫-生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他支出。

第五部分

附件

蒸湘区住房和城乡建设局.XLS