2020年度蒸湘区住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分湖南省衡阳市蒸湘区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省衡阳市蒸湘区住房和城乡建设局概况

部门职责

（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订本区城镇保障性住房计划和旧城区改建计划，并组织实施；会同有关部门做好保障性住房资金争取、安排和资金监督，负责保障性住房的管理；组织实施城市棚户区和国有工矿棚户区改造工作。

（2）推进危房改造，指导城乡人居生态环境的改善工作。

（3）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内实施工程建设市场监管和房屋建筑、市政工程、相关公用事业质量、安全监管，指导监督工程造价计价和房屋建筑、市政工程招投标管理，推进建筑节能和城镇减排。

（4）依照市人民政府的规定，在权限范围内监管城市道路、桥梁、城市照明、供水、节水、排水、污水处理、燃气等设施设备市政公用事业建设、运营、安全，负责市政设施建设和主次干道人行道板维护工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

（5）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内监管房地产市场；组织实施区内国有土地上房屋征收与补偿工作；指导物业服务。

（6）物业管理职能，中低收入家庭、新就业无房职工家庭和外来务工人员家庭的资格审核及证件发放职能。

（7）根据区委、区政府安排，积极推进全面深化改革工作。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。蒸湘区人民防空办公室与区住房和城乡建设局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

2020年度内设机构包括办公室、城乡建设股、住房保障和工程管理股、防空管理股、综合执法股。下设蒸湘区物业服务中心、蒸湘区人防服务站。

决算单位构成。蒸湘区住建局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级决算和局属事业单位决算，共1个。

第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计22661.95万元。与2019年相比，增加14230.61万元，增长168.78%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年度支出总计26711.47万元。与2019年相比，增加25694.91万元，增加2527.63%，主要是因为项目支出. 抗疫特别国债安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22661.95万元，其中：财政拨款收入20757.77万元，占91.6%；其他收入1904.18万元，占8.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26711.47万元，其中：基本支出665.37万元，占2.49%；项目支出26046.1万元，占97.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20757.77万元，与2019年相比，增加12538.06万元,增长152.53%，变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加；

2020年度财政拨款支出总计24900.24万元，与2019年相比，增加24059.71万元, 增长2862.45%，主要是因为住房保障支出、城乡社区支出、一般公共服务支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出24900.24 万元，占本年支出合计的93.22%，与2019年相比，财政拨款支出增加24059.71万元，增长2862.45%，主要是因为基本支出与2019年相比，增加80.47万元，增长16.97%；项目支出与2019年相比，增加9729.24万元，增长2655.94%；新增政府性基金预算财政拨款支出14250万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出24900.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.78万元，占0.44%；国防支出22.7万元，占0.09%;城乡社区支出462.39万元，占1.86%;农林水支出160万元，占0.64%;自然资源海洋气象等支出216.24万元，占0.87%;住房保障支出9680.13万元，占38.88%;政府性基金预算财政拨款支出14250万元，占57.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为24900.24万元，支出决算数为24900.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为101.15万元，支出决算为101.15万元，完成年初预算的100%，其中:一般行政管理事务（项）年初预算为101.15万元，支出决算为101.15万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。

5、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)行政运行（项）、 一般行政管理事务（项）。

年初预算为360.87万元，支出决算为360.87万元，完成年初预算的100%，其中:行政运行（项）年初预算为329.33万元，支出决算为329.33万元，完成年初预算的100%；一般行政管理事务（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%； 其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%；

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款)  城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为75.41万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)  其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为26.11万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的100%。9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资

源事务支出（项）。

年初预算为216.24万元，支出决算为216.24万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）。

年初预算为1660万元，支出决算为1660万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居

工程支出（项）。

年初预算为7420.13万元，支出决算为7420.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出554.68万元，其中：人员经费505.13万元，占基本支出的91.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.55万元，占基本支出的8.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.31万元，减少75.6%,减少（增长）的主要原因是接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是省脱贫攻坚组检查农村危房改造发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，因车改无发生额，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入14250万元；年初结转和结余0万元；支出14250万元，其中基本支出0万元，项目支出14250万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出86.41万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

     截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(附件)

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映主要用于上述项目未包括的一般发展与改革事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）反映主要用于上述项目未包括的一般公共服务等支出

14.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:主要是人防业务支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:主要反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。

20.农林水支出-扶贫-生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_917282020年度部门整体支出绩效评价报告

蒸湘区住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表.XLS

蒸湘区住房和城乡建设局2020年度预算支出项目绩效运行