目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、承担城乡社区住房保障和救助服务职能。
2、组织实施保障性安居工程工作。
3、指导镇街做好物业管理工作。
二、机构设置情况
单位人员构成：主任1人，副主任2人，工作人员11人。单位内设股室1、办公室 ， 2、住房保障服务股 ，3、物业服务股，4、安居工程与棚改服务股，5、法务股。
我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区住房保障和物业管理事务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算220.14万元，比上年预算增加53.83万元，增长24.45％，增长的原因为人员增加，工资增加及普调增加。其中：一般公共预算拨款收入220.14万元。
2、支出预算
2026年支出预算220.14万元，比上年预算增加53.83万元，增长24.45％，增长的原因为人员增加，人员增加及工资普调支出增加。其中：住房保障支出220.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算220.14万元，比上年预算增加53.83万元，增长24.453％。其中：住房保障支出220.14万元，占100％、具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为220.14万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费19.5万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加6万元。主要是人员增加办公费用的增加。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排19.5万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.6万元，工会会费8.5万元，其他商品服务支出9.8万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出220.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出220.14万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
508001__蒸湘区住房保障服务中心部门预算公开表_78843508001__蒸湘区住房保障服务中心部门预算公开表