目　录

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区住房保障服务中心2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、承担城乡社区住房保障和救助服务职能。

2、组织实施保障性安居工程工作。

二、机构设置情况

单位人员构成：主任1人，副主任2人，工作人员8人。单位内设股室1、办公室 ， 2、住房保障服务股 ，3、棚户区改造事务股，4、安居工程事务股，5、法务股。无二级机构。

纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区住房保障服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算163.04万元，比上年预算增加12.08万元，增长8％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入163.04万元。

2、支出预算

2024年支出预算163.04万元，比上年预算增加12.08万元，增长8％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：城乡社区支出8万元，住房保障支出155.04万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算163.04万元，比上年预算增加12.08万元，增长8％。其中：城乡社区支出8万元，占4.91％、住房保障支出155.04万元，占95.09％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为155.04万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出147.84万元，商品和服务支出7.2万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为8万元，是指单位为完成城乡社区建设而发生的支出。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费7.2万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

3、一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0.2万元，本年度事业单位人员培训支出。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出163.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出8万元，为城乡社区支出，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：住保中心2024年部门预算公开表