2022年度

蒸湘区住房保障服务中心部门决算

目录

第一部分 蒸湘区住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区住房保障服务中心概况

部门职责

（一）承担城乡社区住房保障和救助服务职能。

（二）组织实施保障性安居工程工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区住房保障服务中心内设机构包括：1、办公室 ， 2、住房保障服务股 ，3、棚户区改造事务股，4、安居工程事务股，5、法务股。

（二）决算单位构成。蒸湘区住房保障服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区住房保障服务中心本级

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16526.39万元。与上年相比，增加（减少）15987.68万元，增长2967.8%，主要是因为棚户区改造项目增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16526.39万元，其中：财政拨款收入16518.22万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.17万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16531.89万元，其中：基本支出151.74万元，占1%；项目支出16381.15万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计16531.89万元，与上年相比，增加15993.18万元,增长2968.8%，主要是因为棚户区改造项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出16531.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15993.18万元，增长2968.8%，主要是因为棚户区改造项目增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16531.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16513.89万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为99.99万元，支出决算数为16531.89万元，完成年初预算的165.34%，其中：

1、一般公共服务（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出

2、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.79万元，支出决算为97.07万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

3、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是支出执行到位，科学支出。

4、一般公共服务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是支出执行到位，科学支出。

5、一般公共服务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16376.96万元，因年初预算原因，暂无法对比完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区改造项目增加。

6、、一般公共服务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出执行到位，科学支出。

7、一般公共服务（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的115X%，决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区改造项目增加

8、一般公共服务（类）其他支出（款） 其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的817%，决算数大年初预算数的主要原因是社区建设增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出83.99万元，其中：

人员经费79.19万元，占基本支出的94.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。无公用经费4.8万元，占基本支出的5.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。无

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入16376.96万元；年初结转和结余0万元；支出16376.96万元，其中基本支出0万元，项目支出16376.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：基金收入全部用于项目支出

1、城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）一般管理事务（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位，科学支出。

2、社区建设（类）、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）、棚户区改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16376.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区项目增加

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长（0X%。主要原因是：非行政单位无相关支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门无项目绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

七、"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区住房保障服务中心.XLS