目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区征地拆迁事务中心2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻落实中央、省、市、区关于工程项目征地拆迁安置工作的法律法规和方针政策，制定相关服务措施并组织实施。

2、承担工程项目征地拆迁安置工作的衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作，牵头组织相关部门和镇(街道)分析、研究和解决工程项目征地拆迁安置工作中遇到的困难和问题，推动征地拆迁安置工作顺利实施。

3、牵头组织相关部门对工程项目现场实施摸底调查、测量测算、分类汇总，负责征地拆迁安置评审等工作。

4、负责与投资业主及有关部门签订征地拆迁安置等相关协议；负责征地拆迁安置资金的筹集、管理、评审、分配、拨付等工作，对征地拆迁安置资金进行分类，提出资金使用初审意见，报区政府审定。

5、组织区项目协调服务领导小组及镇(街道)制定项目征地拆迁补偿方案、安置实施方案；协助项目业主及有关部门办理项目国土、规划、建设等相关手续。

6、负责安置信息的核定，牵头选定安置房建设地址，开展安置房分配工作，负责安置过渡费发放工作；协助拟定安置房建设计划，完善安置房手续办理；建立健全征地拆迁安置数据信息库，完善信息档案，保证征地拆迁安置档案的完整性和真实性。

7、承担项目征地拆迁安置工作评价考核工作，对项目征地拆迁安置完成情况进行督查和工作考核，并提出年度奖惩方案。

8、协助各镇(街道)和有关部门处理项目征地拆迁安置工作中的遗留问题。

9、协助税务部门依法征收税收工作；指导、协助项目业主向市、区相关部门申报各项优惠和扶持政策。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

单位全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任3名；设5个股室：征拆股，财务股，综合股，安置股，业务股。

蒸湘区征地拆迁事务中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区征地拆迁事务中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算191.5万元，比上年预算增加36.73万元，增长23.73％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入191.5万元。

2、支出预算

2024年支出预算191.5万元，比上年预算增加36.73万元，增长23.73％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：城乡社区支出191.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出191.5万元，比上年预算增加36.73万元，增长23.73％。其中：城乡社区支出191.5万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为183.5万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出170.73万元，商品和服务支出10.4万元，对个人和家庭的补助支出2.37万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：重点项目管理支出8万元，主要用于重点项目的管理开支。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元。主要是人员贯彻“过紧日子”要求，严控非生产性开支。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，增加的原因无。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排10.4万元，主要包括：办公费6.4万元、印刷费4万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出191.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出8万元，主要用于重点项目的管理开支，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：部门预算公开表（征拆中心）