2023年蒸湘区征地拆迁事务中心部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实中央、省、市、区关于工程项目征地拆迁安置工作的法律法规和方针政策，制定相关服务措施并组织实施。

2、承担工程项目征地拆迁安置工作的衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作，牵头组织相关部门和镇(街道)分析、研究和解决工程项目征地拆迁安置工作中遇到的困难和问题，推动征地拆迁安置工作顺利实施。

3、牵头组织相关部门对工程项目现场实施摸底调查、测量测算、分类汇总，负责征地拆迁安置评审等工作。

4、负责与投资业主及有关部门签订征地拆迁安置等相关协议；负责征地拆迁安置资金的筹集、管理、评审、分配、拨付等工作，对征地拆迁安置资金进行分类，提出资金使用初审意见，报区政府审定。

5、组织区项目协调服务领导小组及镇(街道)制定项目征地拆迁补偿方案、安置实施方案；协助项目业主及有关部门办理项目国土、规划、建设等相关手续。

6、负责安置信息的核定，牵头选定安置房建设地址，开展安置房分配工作，负责安置过渡费发放工作；协助拟定安置房建设计划，完善安置房手续办理；建立健全征地拆迁安置数据信息库，完善信息档案，保证征地拆迁安置档案的完整性和真实性。

7、承担项目征地拆迁安置工作评价考核工作，对项目征地拆迁安置完成情况进行督查和工作考核，并提出年度奖惩方案。

8、协助各镇(街道)和有关部门处理项目征地拆迁安置工作中的遗留问题。

9、协助税务部门依法征收税收工作；指导、协助项目业主向市、区相关部门申报各项优惠和扶持政策。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置 

单位全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任3名；设5个股室：征拆股，财务股，综合股，安置股，业务股。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区征地拆迁事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区征地拆迁事务中心部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算154.77万元，其中：一般公共预算拨款收入154.77万元。收入较去年增加72.95万元，主要是人员工资福利增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算154.77万元，其中，一般公共服务支出154.77万元。支出较去年增加72.95万元，主要是人员工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算154.77万元，其中：行政运行支出146.77万元，占94.83%；征地拆迁管理8万元，占5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数146.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出8万元，主要用于重点工程项目协调经费开支等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费8万元，比上年预算减少2.4万元，比上年预算下降42.86%，主要是贯彻“过紧日子”要求，严控非生产性开支。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年及2023年未安排“三公”经费，故2023年“三公”经费预算较2022年持平，均为0。 

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为154.77万元，其中，基本支出146.77万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：

蒸湘区征地拆迁中心2023年部门预算公开表_56252蒸湘区征地拆迁中心2023年部门预算公开表