目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
蒸湘区岳屏小学
2026年部门预算编制说明
部门职能职责
我校为公益一类义务教育事业单位，主要承担辖区内义务教育阶段教育教学及公共服务职责，主要职能如下：
1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格执行国家课程标准，规范开展教育教学、教学研究、质量监测等常规工作，保障学校教育教学秩序稳定有序。
2. 负责全校学生思想政治教育、德育管理、行为规范养成、心理健康教育、校园文化建设、安全教育及综合素质评价等育人工作。
3. 负责教职工队伍建设、师德师风建设、业务培训、继续教育、绩效考核和日常管理工作，持续提升教师专业素养和教学能力。
4. 严格落实"双减"政策，规范开展课后服务、学籍管理、控辍保学、学生资助等惠民服务工作，保障义务教育均衡、公平发展。
5. 负责校园安全、消防安全、食品安全、卫生防疫、校园环境、设备运维、校舍维修、物资保障、资产管理、财务管理等后勤保障工作。
6. 认真完成教育、财政、卫健、应急等上级主管部门交办的各项专项工作和临时性工作任务。
二、机构设置情况
本单位为教育局下属二级预算单位。根据学校办学管理需要，校内设置内设职能机构，分工承担学校日常管理工作，具体设置如下：
1. 办公室：负责学校行政事务、公文收发、会议组织、信息报送、档案管理、对外联络、综合协调及日常事务管理。
2. 教务处：负责课程管理、教学常规督查、教研活动组织、教学质量监测、学籍管理、教学业务统筹等工作。
3. 德育处：负责学生德育、班级管理、安全教育、心理健康教育、文体活动、文明创建、学生管理等工作。
4. 总务处：负责校园后勤保障、校舍维修、水电运维、物资采购、校园保洁、安全生产、固定资产管理等工作。
5. 财务室：负责部门预算编制、经费收支核算、工资社保公积金办理、票据管理、财务公开、内控管理及资金绩效监管等工作。
6. 工会：负责学校工会日常管理、教职工权益维护、民主管理、校务公开监督、教职工慰问帮扶、文体活动开展、师德师风建设、群团文化建设、落实教职工福利政策等工作，凝聚教职工队伍力量，助推学校各项事业平稳发展。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算116.50万元，本单位是2026年新增独立预算单位。其中：一般公共预算拨款收入116.50万元。
2、支出预算
2026年支出预算116.50万元，本单位是2026年新增独立预算单位。其中：教育支出116.50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算116.50万元，本单位是2026年新增独立预算单位。其中：教育支出116.50万元，占100％。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为116.50万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出
2026年无项目支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
其他情况说明
1、机关运行经费
2026年无机关运行经费。
2、"三公"经费预算
2026年无"三公"经费预算。
3、一般性支出情况
2026年单位无一般性支出预算安排。
4、政府采购预算情况
2026年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出116.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出116.50万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"三公"经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。