2023年度

蒸湘区医疗保障局

部门决算

目录

第一部分  蒸湘区医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区医疗保障局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章政策，制定全区医疗保障相关规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行全省城乡统一的药品、医用耗村、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）组织制定区级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗村招标采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督经办机构及各镇（街道）开展医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障服务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（1与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区医疗保障局内设机构包括：办公室，待遇保障和医疗服务管理股，医疗价格和招标采购股，基金监管和法规股。

（二）决算单位构成

蒸湘区医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区医疗保障局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区医疗保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1189.41 万元。与上年相比，减少136.72万元，减少10.31%，主要是因为本年度居民医保支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,189.41万元，其中：财政拨款收入1,188.73万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.68万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,189.41万元，其中：基本支出212.44万元，占17.86%；项目支出976.97万元，占82.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,188.73万元，与上年相比，减少137.01万元,减少10.33%，主要是因为本年度居民医保支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,188.73万元，占本年支出合计的99.94，与上年相比，财政拨款支出减少120.61万元,减少9.21%，主要是因为本年度居民医保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,188.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.9万元，占0.66%；卫生健康（类）支出1163.48万元，占97.88%；城乡社区（类）支出17.35万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为235.23万元，支出决算数为1,188.73万元，完成年初预算的505.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为601.14万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为78.52万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

年初预算为0万元，支出决算为181.71万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

年初预算为210.23万元，支出决算为211.76万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务

年初预算为25万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的192.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出211.76万元，其中：人员经费189.52万元，占基本支出的89.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金 ；公用经费22.24万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、福利费。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区医疗保障局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.24万元，比上年决算数增加8.03万元，增长56.55%。主要原因是：本年度机关运行经费增加主要为人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.47万元，用于开展业务培训，人数50人，内容为业务技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%。由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区医疗保障局2023年决算公开表