目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区幸福路小学2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量。 

2、实施初级中学义务教育，完成初中各年级的教育教学任务。 

3、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

4、按照九年义务教育课程计划，督促开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

5、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生活工作环境。 

6、加强与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。 

7、及时安排教育主管部门布置的临时性工作，做好上传下达工作。 

8、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 

二、机构设置情况

衡阳市蒸湘区幸福路小学为全额拨款事业单位，现有在编教师91人，退休人员56人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、总务处等部门。

我单位为二级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区幸福路小学本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年本部门收入预算1401.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1401.76万元。收入较去年增加128.38万元。根据上级要求把2024年把人员绩效纳入预算编制，加之新进人员，人员晋级等，较去年预算有所增加。

2、支出预算

2024年本部门支出预算1401.76万元，其中，教育支出1401.76万元。支出较去年增加128.38万元。根据上级要求把2024年把人员绩效纳入预算编制，加之新进人员，人员晋级等，较去年预算有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1401.76万元，比上年预算增加128.38万元，增长9.15％。其中：小学教育支出1401.76万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为1401.76万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费。其中：工资福利支出1,298.82万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出102.94万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费0万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元。学校未安排“三公”经费支出。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1401.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

401004__衡阳市蒸湘区幸福路小学部门预算公开表