目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。 

2、负责拟定全区扶贫开发发展战略、发展规划、扶贫标准、相关措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。 

3、负责会同有关部门筹集、分配和管理扶贫资金、物资。负责监督扶贫资金的使用、管理，会同有关部门组织扶贫资金使用的绩效考评。负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。 

4、承担全区扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责全区扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作。 

5、负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。 

6、负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。 

7、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。 

8、统筹协调区对口扶贫协作有关工作。 

9、按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接待、处置非法集资等方面的职责。 

10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒸湘区乡村振兴局是蒸湘区政府工作部门，机构性质为正科级行政单位。下设蒸湘区乡村振兴事务中心，为公益一类全额拨款股级事业单位。蒸湘区乡村振兴局内设综合股、政策法规股、规划监测股、督查考核股。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算147.95万元，比上年预算减少1.99万元，减少0.01％，减少的原因为人员调整，人员工资减少。其中：一般公共预算拨款收入147.95万元。

2、支出预算

2024年支出预算147.95万元，比上年预算减少1.99万元，减少0.01％，减少的原因为人员调整，人员工资减少。其中：一般公共服务支出147.95万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算147.95万元，比上年预算减少1.99万元，减少0.01％。其中：农林水支出147.95万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为132.95万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出125.75万元，商品和服务支出7.2万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：防返贫检查工作支出10万元，主要用于防返贫数据摸底，国扶平台数据清洗；乡村振兴工作5万元，主要用于乡村振兴工作等方面。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费7.2万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算持平。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，增加的原因为无。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出147.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出15万元，其中防返贫检查工作支出10万元，主要用于防返贫数据摸底，国扶平台数据清洗；乡村振兴工作5万元，主要用于乡村振兴工作等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表