目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心

2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，切实履行公共卫生职责。协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行督查、考核与评价。

2、开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息在收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼健康教育和促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女保健服务。包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6、开展儿童保健服务。包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及孕龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。受卫生行政部门委托对本辖区托幼园所卫生保健工作进行管理和业务指导。

7、开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置情况

本单位编制数16个，在编在岗人员16人，退休人员6人。蒸湘区疾病预防控制中心内设6个机构，分别是办公室、财务室、妇保股、儿保股、信息股、特检股。

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算316.02万元，比上年预算增加97.34万元，增长44.51％，增长的原因单位人员增加。其中：一般公共预算拨款收入316.02万元。

2、支出预算

2024年收入预算316.02万元，比上年预算增加97.34万元，增长44.51％，增长的原因单位人员增加。其中：卫生健康支出316.02万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年收入预算316.02万元，比上年预算增加97.34万元，增长44.51％,其中：卫生健康支出316.02万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为269.02万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出244.19万元，商品和服务支出12.8万元，对个人和家庭的补助支出12.03万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为47万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：婚检产检5万元，农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌检查14万元，孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查28万元。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费12.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加2.4万元。主要是人员增加公用经费的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，增加的原因为以前年度公务接待费未付清，2024年追加预算。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排12.8万元，主要包括：印刷费1.5万元、福利费6万元、其他商品服务支出5.3万元。    

 4、 政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额17.8万元，其中货物类17.8万元。 

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出316.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出47万元，其中婚检产检5万元，农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌检查14万元，孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查28万元。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

201005__蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表_29447201005__蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表