2022年度

衡阳市蒸湘区卫生计生综合监督执法局部门决算

目录

第一部分 衡阳市蒸湘区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

衡阳市蒸湘区卫生计生综合监督执法局概况

部门职责

（一）职能职责

1、承担区内的日常卫生和计生监督职责。

2、开展经常性的卫生监督检查。

3、受理违法行为的投诉举报、查处卫生违法案件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市蒸湘区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：办公室、财务室、公共场所科、学校卫生科、医疗监督科、职业卫生科。

（二）决算单位构成。衡阳市蒸湘区卫生计生综合监督执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蒸湘区卫生计生综合监督执法局本级;

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计100.8万元。与上年相比，增加100.8万元，增长100%，主要是因为2022年才纳入预算，2021年无决算数据

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100.8万元，其中：财政拨款收入87.52万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.28万元，占13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计100.8万元，其中：基本支出87.3万元，占87%；项目支出13.5万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占XX%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计87.52万元，与上年相比，增加87.52万元,增长100%，主要是因为2022年才纳入预算，2021年无决算数据

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出87.52万元，占本年支出合计的87%，与上年相比，财政拨款支出增加87.52万元，增长100%，主要是因为2022年才纳入预算，2021年无决算数据

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出87.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.38万元，占7.29%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康（类）支出65.54万元，占74.9%;城乡社区支出（类）支出15.6万元，占17.81%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为32.21万元，支出决算数为87.52万元，完成年初预算的272%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他单位调剂

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政部门拨款。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为32.21万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:其他单位调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出87.3万元，其中：

人员经费75.86万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费11.44万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

没有支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费XXXX万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.44万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加11.44 万元，增加100%。主要原因是：2022年才纳入预算，2021年无决算数据。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有用于召开会议，人数0人;；开支培训费0万元;培训人数0人，没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。（

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年部门整体支出绩效目标的金额为100.8万元，其中，基本支出87.3万元，项目支出13.5万元.根据部门绩效评价工作的要求，结合本单位的特点，并遵循以下评价原则:相关性原则、重要性原则、可以性原则、经济性原则、系统性原则，对本单位目标设定情况、目标管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，并收集了相关信息资料，采取定性和定量分析评价方法，对各项指标进行逐条审核，使绩效评价能反映整体资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（二）存在的问题及原因分析

对预算和预算绩效管理工作的重视程不足，对决算准备工作不够充分。在会计活动中，历来都有着这样的一种潜意识:"重预算、轻决算"、"重分配、轻管理"。应该说，决算工作和预算工作是相辅相成，不可分割的。决算工作可以对预算工作进行分析、匹配，检查预算经费的执行情况，从而使预算工作的进行能够更加合理，准确，从而更好地提高资金的使用率。财务工作中对决算工作的重视程度有待加强

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

衡阳市蒸湘区卫生计生综合监督执法局.XLS