2023年度

蒸湘区卫生健康局部门决算

目录

第一部分  蒸湘区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区卫生健康局单位概况

一、部门职责

（一）落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。本区内牵头对《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十一）制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区卫生健康局单位内设机构包括：办公室与宣传股、人事教育股、体改规划财务股、爱国卫生工作股、基层卫生健康股、妇幼老龄保健股、医政基药股、法监职健中医和疾控股、人口监测与家庭发展股。

（二）决算单位构成

蒸湘区卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区卫生健康局本级以及1个计生协会。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2046.77万元。与上年相比，减少6186.85万元，减少75.14%，主要是因为2023年本套报表仅包含局机关收支较上年减少基层收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2046.77万元，其中：财政拨款收入2043.47万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.30万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2046.77万元，其中：基本支出475.12万元，占23.21%；项目支出1571.64万元，占76.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2043.47万元，与上年相比，减少2408.75万元,减少54.10%，主要是因为2023年本套报表仅包含局机关收支较上年减少基层收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2043.47万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少2408.75万元，减少54.10%，主要是因为2023年本套报表仅包含局机关收支较上年减少基层收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2043.47万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2040.8万元，占99.87%；一般公共服务（类）支出2.66万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为755.68万元，支出决算数为2043.47万元，完成年初预算的270.41%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为708.68万元，支出决算为391.20万元，完成年初预算的55.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约资金。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为37万元，支出决算为250.59万元，完成年初预算的677.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.41万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.90万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为10万元，支出决算为108.09万元，完成年初预算的1080.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为444.33万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为465.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为277.76万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.21万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出471.82万元，其中：人员经费448.47万元，占基本支出的95.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.35万元，占基本支出的4.95%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%；与上年相比减少33.45万元，下降98.90%，主要原因是上年有公务用车购置。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。

公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.37万元，因上年数为0万元，无法计算增加比率，主要原因是工作督查、检查增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年相比减少33.82万元，减少100%,减少的主要原因是上年有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，由于因公出国（境）费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于公务用车购置费及运行维护费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下；其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3个，来宾30人次，主要是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、重点民生事项等项目考核和督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，蒸湘区卫生健康局无更新公务用车。公务用车运行维护费 0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入159.93万元；年初结转和结余0万元；支出159.93万元，其中基本支出0万元，项目支出159.93万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为132万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.35万元，比上年决算数减少596.82万元，降低96.23%。主要原因是：2023年本套报表仅包含局机关运行经费情况。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我部门2023年度无培训费支出；未举办、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额136.90万元，其中：政府采购货物支出67.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.62万元。授予中小企业合同金额136.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.90万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.15%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.85%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（1 绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区卫生健康局2023年决算公开表

各卫生院2023年度部门决算