目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区实验小学2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各部门工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和教职工代表大会报告工作。 

3、按照九年义务教育课程计划，督促开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，进一步落实“双减”文件精神，全面推进素质教育。 

4、规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。 

5、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。 

6、巩固提高义务教育均衡发展的工作成果和整体水平，配合各个部门依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，做好学生资助工作，确保国家的各项教育惠民政策得以实施。 

7、加快教育信息化建设步伐，持续推进数字教育、信息化教育进校园、进课堂，有效衔接社会经济发展需求。 

8、严格按照教师成长规律推进专业化教师队伍建设，建立健全教师培训培养、评先评优、职称晋升等长效机制，切实把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，努力锻造一支忠诚党的教育事业、职业道德素养良好、教育理念先进、专业基础知识扎实和教育教学能力突出的专业化教师队伍。 

9、抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 

10、依法接受各级教育行政部门检查指导和人民群众的监督，切实做好上级交办的各项工作。 

11、加强与上级和当地政府联系，做好学校、家庭和社会的联动协调，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。 

二、机构设置情况

衡阳市蒸湘区实验小学为副科级全额拨款事业单位，现有在编教师134人，退休人员39人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、政教处、总务处、教导处等部门。

我单位为二级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区实验小学本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算1956.13万元，比上年预算增加164.04万元，增长9.15％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入1956.13万元。

2、支出预算

2024年支出预算1956.13万元，比上年预算增加164.04万元，增长9.15％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：小学教育支出1956.13万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1956.13万元，比上年预算增加164.04万元，增长9.15％。其中：小学教育支出1956.13万元，占100％

具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为1956.13万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费。其中：工资福利支出1880.47万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出75.66万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。

四、政府性基金预算

五、2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费0万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元。学校未安排“三公”经费支出。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1956.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

实验小学2024部门预算公开表