2022年度

蒸湘区商务局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区商务局概况

部门职责

(一)贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作宏观调控的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和商贸流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

(二)推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；协助市局按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理的技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

(七) 贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全区高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全区技术进出口工作。

(八) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九) 牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作；参加组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十) 指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业备案登记工作，规范招商引资活动；指导园区的有关工作。

(十一) 负责组织参与商务部、省政府和市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以蒸湘区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

(十二) 负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区对外经济合作的措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全区承担的对外援助项目等。

 (十三) 贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十四）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十五）负责对全区商贸流通行业的安全生产工作实施监督管理。

（十六）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区商务局下设三个二级公益性事业单位。内设机构包括：蒸湘区中小企业服务中心、蒸湘区投资促进事物服务中心、蒸湘区杨柳汽车销售服务中心

（二）决算单位构成。蒸湘区商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区商务局本级以及二级机构未进行财务独立核算

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计545.56万元。与上年相比，增加124.63万元，增长29.61%，主要是因为机构合并工作经费、人员经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计541.41万元，其中：财政拨款收入537.20万元，占99.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.14万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计545.56万元，其中：基本支出343.13万元，占62.90%；项目支出202.43万元，占36.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计540.60万元，与上年相比，增加144.07万元,增长36.33%，主要是因为机构合并工作经费、人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出540.60万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加144.07万元，增长36.33%，主要是因为机构合并工作经费、人员经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出540.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.23万元，占77.37%；教育（类）支出0万元，占0%;

科学技术支出（类）支出3.4万元，占0.63%;社会保障和就业支出16.09万元，占2.98%；卫生健康支出（类）支出0.3万元，占0.06%，农林水支出67.29万元，占12.45%，商业服务业等支出（类）支出35.28万元，占6.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为272.74万元，支出决算数为537.20万元，完成年初预算的196.96%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、商贸事务（类）行政运行（款）行政运行（项）

年初预算为272.74万元，支出决算为286.06万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、商贸事务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的/%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出338.17万元，其中：

人员经费330.84万元，占基本支出的97.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.33万元，占基本支出的2.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比0万元，减少（增长）0%,持平的主要原因是无发生。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比减少3.82万元，减少73.89%,减少的主要原因是疫情影响。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数持平预算数的主要原因是未发生，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,持平的主要原因是未发生。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数持平预算数的主要原因是均未发生与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,持平的主要原因是均未发生。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

/支出0万元，主要用于/

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组31个、来宾211人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

1、/（类）/（款）/（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数持平年初预算数的主要原因是：未发生

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.33万元（，比上年决算数减少24.4万元，降低76.9%。主要原因是：减少公用支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开/会议，人数0人，内容为/；开支培训费0万元，用于开展/培训，人数/人，内容为/；举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是/。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是/；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

省级大满贯荣誉。2022年初，区商务局被评为全省商务工作（外贸）先进单位，8月，我区被评为全省打造内陆地区改革开放高地先进单位，12月我区被评为湖南省真抓实干全面促进消费督查激励县市区。为全市唯一获这三项殊荣的单位。社会消费品零售城区第一。1-12月完成社会消费品零售总额215.09亿元，增速2.7%，年度净增限上企业任务8家。开放型经济加快发展。1-12月，全区完成内联引资57亿元，1-11月，完成进出口总额31.05亿元，同比增长85.7%，完成外贸"破零"三家，外贸总量稳居城区第一。招商引资向好。全年侨商大会、省市重点项目签约会、旅发大会、沪洽周等活动，签约4个项目分别是星美星级酒店项目、香逸茗苑文化美食街、乐谷庄园田园综合体、星美城市广场。引进三类500强项目1个。

（二）存在的问题及原因分析

我局招商引资、社零、促消费等各项工作取得了一定的突破，但也还存在一定的差距。部分重点指标和重大项目履约情况不足主要体现在：一是用地指标紧张。蒸湘区总面积仅110平方公里，发展空间较小。同时，受城区行政体制制约，国土、规划、税收等自主权较弱，报批、报建手续复杂、办理缓慢，影响项目开工建设进度。二是缺少"三类五百强企业"投资的规模化项目。去年引进京东智慧空间站项目，虽为京东集团投资项目，但项目投资总额不大，未涉及京东核心产业链等。三是受疫情影响，我区外贸出口企业对外投资意愿下降，实际利用外资指标要求严苛，汽车销售优势行业受挫，销售数据出现下滑趋势，同时限上零售企业申报较严，符合申报条件的企业非常少，营业额在短时间内无法达到限上入统标准。因疫情影响，资金使用效能减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区商务局.XLS