2022年度

蒸湘区司法局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区司法局概况

一、 部门职责

 （一）贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

 （二）受区人大和区人民政府的委托，参与有关规范性文件草案的起草；会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。

 （三）制定全区普法、依法治理工作中、长期规划和年度工作计划，并组织实施；参与区社会治安综合治理工作。

 （四）负责指导监督全区律师工作并承担相应责任。

 （五）指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

 （六）指导管理全区社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放和解除社区矫正人员的安置帮教工作。

 （七）指导全区公共法律服务工作；监督管理全区法律援助工作。

 （八）指导全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责司法行政干部培训、考核奖励。

 （九）指导管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备；管理所属单位国有资产。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区司法局内设机构包括：办公室、法治研究督察室、社区矫正管理股、案审监督股、文审指导股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股

（二）决算单位构成。蒸湘区司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区司法局本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计803.02万元。与上年相比，增加108.48万元，增长13.51%，主要是因为人员经费的增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计770.52万元，其中：财政拨款收入757.07万元，占98.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.45万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计803.02万元，其中：基本支出658.56万元，占82.01%；项目支出144.47万元，占17.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计789.57万元，与上年相比，增加96.18万元,增长12.18%，主要是因为人员经费的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出789.57万元，占本年支出合计的98.33%，与上年相比，财政拨款支出增加96.18万元，增长12.18%，主要是因为人员经费的增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出789.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.82万元，占3.27%；教育（类）支出0万元，占0%;

公共安全支出（类）667.17万元，占84.5%；卫生健康支出（类）0.5万元，占0.06%；农林水支出（类）96.09万元，占12.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为367.87万元，支出决算数为789.57万元，完成年初预算的214.63%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

2、一般公共服务（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

3、一般公共服务（类） 财政事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

4、一般公共服务（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

5、公共安全支出（类）  司法（款）  行政运行（项）。

年初预算为326.87万元，支出决算为381.83万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效及绩效奖未纳入年初预算。

6、公共安全支出（类）  司法（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为49万元，完成年初预算的612.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

7、公共安全支出（类）  司法（款）  基层司法业务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为29万元，完成年初预算的966.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

8、公共安全支出（类）  司法（款）  普法宣传（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）  司法（款）  律师管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

10、公共安全支出（类）  司法（款）  公共法律服务（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

11、公共安全支出（类）  司法（款） 社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

12、公共安全支出（类）  司法（款） 其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

13、公共安全支出（类）  其他公共安全支出 （款） 其他公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

14、卫生健康支出（类）  公共卫生（款）   重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫支出增加。

15、农林水支出（类）  农业农村（款）  其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出658.11万元，其中：

人员经费540.06万元，占基本支出的82.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.05万元，占基本支出的17.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、  公务用车购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为16.94万元，完成预算的338.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为12.99万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增购一辆公务车，与上年相比（增加）12.99万元，（增长）100%,（增长）的主要原因是增购一辆公务车。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.96万元，完成预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加2.44万元，增长61.61%,增长的主要原因是增购一辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.94万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.94万元，其中：公务用车购置费12.99万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.96万元，主要是车辆运行支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出118.05万元，比年初预算数增加79.25 万元，增长67.13%。主要原因是：业务量增加及增购执法用车。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.24万元，用于召开司法行政工作会议，人数133人，内容为司法行政工作调度、法治宣传等；开支培训费0.27万元，用于开展业务培训，人数46人，内容为业务宣传；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额24.2万元，其中：政府采购货物支出24.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年以来，我局共受理矛盾纠纷253件，调解成功248件，引导当事人走司法诉讼程序5件，调解成功率为100%，涉及金额926.18万元，协议履行248件；参与调解医疗纠纷23起，调解成功21起，其中2起因案情复杂且重大转为司法诉讼程序，涉及金额198.3万元。共组织排查矛盾纠纷40余次，发现矛盾纠纷62件，预防42起矛盾纠纷发生；充分利用元旦春节“送法下乡”、寒暑假大学生“送法下乡”、农村法治宣传教育月、宪法宣传周等固有时间节点深入辖区开展普法宣传共计40余次，共悬挂横幅50余条，接受群众法律咨询900余次，举办法治讲座10余场，发放图书资料30000余份、普法围裙和手袋8000余份；累计受理法律援助案件456件，其中民事法律援助案件106件；刑事案件350件，积极开展以关爱弱势群体为主题的法律服务宣传活动10余场次。

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区司法局.XLS