目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（五）办理上级党委政府和区委区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。

（六）组织开展涉及政府工作的人大代表议案、批评、建议、政协提案办理工作。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向上级人民政府和区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。

（八）划入原区人民政府地方金融工作办公室的行政职能，划入商务部门对典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理职责，负责全区地方金融行政管理工作。

（九）划入原区禁毒工作社会化办公室的行政职能，负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。

（十）按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十一）办理区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置情况及部门预算构成情况

（一）机构设置情况

单位人员构成：蒸湘区人民政府办公室共有在编及退休人员79人，其中行政在职人员23人，事业在职人员16人，退休人员40人。

单位内设6个股室：1、综合股：2、值班室：3、机要股： 4、督查室：5、财务股：6、信访室。

 （二）部门预算构成情况

2024年蒸湘区人民政府办公室部门预算构成情况：蒸湘区人民政府办公室本级及2个二级机构（蒸湘区禁毒事务中心、蒸湘区金融事务管理中心）和3个部门（蒸湘区城市办、蒸湘区治超办、蒸湘区生态环境保护委员会）构成。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算886.39万元，收入比上年预算减少28.66万元，减少3.1%，主要是人员分流出去，导致人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入886.39万元 。

（二）支出预算

2024年支出预算886.39万元，比上年预算减少28.66万元，减少3.1%，主要是人员分流出去，导致人员经费减少。 其中：一般公共服务支出886.39万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算886.39万元，比上年预算减少28.66万元，减少3.1％。其中：一般公共服务支出886.39万元，占100％，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年年初预算数为735.39万元，系保障我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出620.91万元，商品和服务支出31.2万元，对个人和家庭的补助支出83.28万元。

（二）项目支出

2024年年初预算数为151万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：政府运转经费120万元、政府办公室事务16万元、后勤维护5万元、金融事务5万元、顽障故疾整治5万元，主要用于确保政府机关各项工作正常运转，提高机关办事效率，完成上级交办的各项工作服务。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

（一）机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费31.2万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少3.2万元。主要是人员减少费用减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算5万元，与2023年度持平。其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排31.2万元，主要包括：办公费15万元、公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出15万元。

（四）政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）新增资产配置情况

无新增资产。

（七）重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出886.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出151万元，其中：政府运转经费120万元、政府办公室事务16万元、后勤维护5万元、金融事务5万元、顽障故疾整治5万元，主要用于确保政府机关各项工作正常运转，提升机关办事效率，完成上级交办的各项工作服务。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

103001__蒸湘区人民政府办公室部门预算公开表24年度 （2）