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2023年蒸湘区政府办公室部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资产经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（三）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（五）办理上级党委政府和区委区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。
（六）组织开展涉及政府工作的人大代表议案、批评、建议、政协提案办理工作。
（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向上级人民政府和区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）划入原区人民政府地方金融工作办公室的行政职能，划入商务部门对典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理职责，负责全区地方金融行政管理工作。
（九）划入原区禁毒工作社会化办公室的行政职能，负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。
（十）按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。
（十一）办理区委、区政府交办的其他事项
（二）机构设置
（一）综合股。负责区政府领导内事及外事活动的安排和服务工作；负责上级政府主要领导同志来蒸湘视察的服务工作；负责信息报送相关工作；负责区政府办公室机关和直属单位的党建、机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利、工青妇、文明创建、脱贫攻坚、综合治理、企业“双联”和村社区联点等工作，承办全区地方金融行政管理和政务服务；承办负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。
（二）值班室。负责全区性重要会议或区政府办公室各类会议的场所安排和通知发放；负责区政府机关信函、报刊杂志的收发征订。
（三）机要股。承办区政府序列机构印章的统一制发、封存和销毁，负责区长印章和区政府、区政府办公室印章的使用、管理；负责文电收发运转、拟办、分办和督办；负责区政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责向相关领导报告人民群众反映的重大问题并催办落实。
（四）督查室。会同区委办公室研究审核全区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施；负责政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责政府领导同志重要批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府召开的全区性重要会议决定事项的督查督办；负责人大代表建议、政协委员提案的交办、催办工作；负责区人大常委会决议、决定、审议意见、议案的交办、办理和区政协建议案的交办工作；负责全区政府系统绩效管理考核与为民办实事日常工作。
（五）财务股。负责区政府办公室及有关单位行政经费预决算、国有资产、办公用品管理工作；负责办机关接待及后勤保障工作；负责区政府、区政府办公室离退休人员的管理、服务工作。
（六）信访室。负责区政府值班工作和重大突发事件信息上传下达，配合信访部门处理向区政府领导、区政府办公室的信访。
一、单位人员构成：蒸湘区人民办公室实有人数86人，其中在职工作人员41人，退休人员38人，其他人员7人。
二、部门预算单位构成
蒸湘区人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区人民政府办公室本级以及蒸湘区禁毒事务中心、蒸湘区金融事务管理中心、蒸湘区城市办、蒸湘区治超办、蒸湘区生态环境保护委员会等2个二级机构和3个部门构成。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年本部门收入预算915.05万元，其中：一般公共预算拨款收入915.05万元。收入较去年减少64.89万元，主要是2023年机构人员分流国有土地上房屋征收中心从政府办分流出去，导致人员经费预算数较2022年有减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算915.05万元，其中，一般公共服务支出915.05万元。支出较去年减少64.89万元，主要是2023年机构人员分流国有土地上房屋征收中心从政府办分流出去，导致人员经费预算数较2022年有减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算915.05万元，其中：基本支出764.05万元，占83.5%；项目支出151万元，占16.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数764.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数151万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括政府办公室事务（应急、督查及政务公开、总值班室、银企对接、金融打非）、政府运转经费、优化营商环境、治超工作、公车维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费34.4万元，比上年预算减少24万元，比上年预算减少42.3%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年、2023年未安排“三公”经费支出，两年均为0，故2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023本支出764.05万元，项目支出151万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
附件：
湘公安网备：43040802000077