2023年度

蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分 蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

(一)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

(二)负责区人大常委会工作报告、有关重要文件的起草工作和区人大常委会机关公文的办理。

(三)负责党的方针政策、国家法律法规、省本级地方性法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

(四)负责区人大常委会主要领导同志的文稿服务工作和区人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

(五)承担市人民代表大会会议期间蒸湘区代表团的文稿服务工作。

(六)负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

(七)负责区人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

(八)负责与区人民政府办公室、区监察委员会办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系，协调区人大常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

(九)对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告，为区人大常委会领导决策提供参谋服务。

(十)按照区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

(十一)负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。

(十二)负责区人大网站的管理和维护工作。

(十三)负责处理区人大常委会机关的信访工作。

(十四)负责区人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。

(十五)负责区人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障等工作。

(十六)负责全区人大系统干部培训管理的有关工作。

(十七)会同有关部门做好上级人大常委会领导和外地县区人大常委会领导来蒸湘区考察工作期间的公务接待工作。

(十八)承办区人大常委会及其主任(党组)会议交办的其他事项。

(十九)办理区人民代表大会选举、罢免和常务委员会人事任免的具体工作。

(二十)归口办理联系全国人民代表大会代表、省人民代表大会代表、市人民代表大会代表和区人民代表大会代表的具体工作。

(二十一)办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作。

(二十二)办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访。

(二十三)办理区人民代表大会代表资格审查的具体工作。

(二十四)办理市人民代表大会代表的罢免、补选、辞职和区人民代表大会代表的补选、另行选举，以及常务委员会和各专门委员会组成人员辞职的具体工作。

(二十五)办理区人民代表大会换届选举以及常务委员会指导辖区镇人民代表大会代表选举的具体工作。

(二十六)办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室(加挂研究室、信访室牌子)、蒸湘区人民代表大会常务委员会选举任免联络工作委员会、蒸湘区人民代表大会监察和司法委员会（与蒸湘区人民代表大会法制委员会合署办公）、蒸湘区人民代表大会财政经济委员会（与蒸湘区人民代表大会常务委员会预算工作委员会合署办公）、蒸湘区人民代表大会教育科学文化卫生委员会（与蒸湘区人民代表大会民族华侨外事委员会合署办公）、蒸湘区人民代表大会环境与资源保护委员会、蒸湘区人民代表大会农业与农村委员会、蒸湘区人民代表大会社会建设委员会等机构。

（二）决算单位构成

蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1311.73万元。与上年相比，增加43.87万元，增长3.46%，主要是因为人员工资社保经费的部分增资提标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1311.73万元，其中：财政拨款收入1297.59万元，占98.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.14万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1311.73万元，其中：基本支出781.28万元，占59.56%；项目支出530.45万元，占40.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1297.59万元，与上年相比，增加29.73万元,增长2.34%，主要是因为本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资和社保经费增资提标部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1297.59万元，占本年支出合计的98.92%，与上年相比，财政拨款支出增加29.73万元,增长2.34%，主要是因为本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资和社保经费增资提标部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1297.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1155.54万元，占89.05%；城乡社区（类）支出142.05万元，占10.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为986.24万元，支出决算数为1297.59万元，完成年初预算的131.57%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为824.24万元，支出决算为883.7万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资和社保经费增资提标部分。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为136万元，支出决算为196.36万元，完成年初预算的144.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加，年中调整预算。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为10万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的524.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议经费增加，年中调整预算。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为16万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的74.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数执行，不超预算。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员工资社保经费增资提标部分。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加，年中调整预算

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.05万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资和社保经费增资提标部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出781.28万元，其中：人员经费717.03万元，占基本支出的91.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.24万元，占基本支出的8.22%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出64.24万元，比上年决算数减少15.41万元，降低19.35%。主要原因是：2023年度我单位厉行节约，压缩公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费42.41万元，用于召开人大代表会议、人大常委会等会议，人数一千二百余人，内容为传达中央、省、市、区委相关决策和会议精神，布置和执行相关人大及其常委会的重要工作计划、重大决策事项和重点工作推进情况，依法行使重大事项决定权和人事任免权，共依法任免和决定任免国家机关工作人员，补选市人大代表、区人大代表，审议"一府两院"工作履职情况报告等；开支培训费14.04万元，用于2次培训，人数82人，内容为开展人大代表工作、党员主题党日活动等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.6万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室2023决算公开表