目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。 

2、负责区人大常委会工作报告、有关重要文件的起草工作和区人大常委会机关公文的办理。 

3、负责党的方针政策、国家法律法规、省本级地方性法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。 

4、负责区人大常委会主要领导同志的文稿服务工作和区人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。 

5、承担市人民代表大会会议期间蒸湘区代表团的文稿服务工作。 

6、负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。 

7、负责区人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。 

8、负责与区人民政府办公室、区监察委员会办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系，协调区人大常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。 

9、对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告，为区人大常委会领导决策提供参谋服务；按照区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为区人大及其常委会行使职权提供参考。 

10、负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。 

11、负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关； 负责区人大网站的管理和维护工作；负责处理区人大常委会机关的信访工作；责区人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作；负责区人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障等工作；负责全区人大系统干部培训管理的有关工作。 

12、会同有关部门做好上级人大常委会领导和外地县区人大常委会领导来蒸湘区考察工作期间的公务接待工作。承办区人大常委会及其主任(党组)会议交办的其他事项。办理区人民代表大会选举、罢免和常务委员会人事任免的具体工作。 

13、归口办理联系全国人民代表大会代表、省人民代表大会代表、市人民代表大会代表和区人民代表大会代表的具体工作。办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作。办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访。 

14、办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作；办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访；办理区人民代表大会代表资格审查的具体工作。 

15、办理区人民代表大会换届选举以及常务委员会指导辖区镇人民代表大会代表选举的具体工作。办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、单位人员构成：蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室实有人数74人，其中行政在职32人员.事业在职人员10人，退休人员32人。 

2、机构设置

 (1)蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室(加挂研究室、信访室牌子)。设立区人民代表大会常务委员会人大代表服务中心为所属股级公益事业单位。 (2)蒸湘区人民代表大会常务委员会选举任免联络工作委员会。 (3)蒸湘区人民代表大会监察和司法委员会，与蒸湘区人民代表大会法制委员会合署办公。 (4)蒸湘区人民代表大会财政经济委员会，与蒸湘区人民代表大会常务委员会预算工作委员会合署办公。 (5)蒸湘区人民代表大会教育科学文化卫生委员会，与蒸湘区人民代表大会民族华侨外事委员会合署办公。 (6)蒸湘区人民代表大会环境与资源保护委员会。 (7)蒸湘区人民代表大会农业与农村委员会。 (8)蒸湘区人民代表大会社会建设委员会。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算963.01万元，比上年预算减少了23.23万元，减少2.36%，减少的原因为人员调出及退休。其中：一般公共预算拨款收入963.01万元。

2、支出预算

2024年支出预算963.01万元，比上年减少了23.23万元，减少2.36%，减少的原因为人员调出及退休。其中：一般公共服务支出963.01万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算963.01万元，比上年预算减少了23.23万元，减少2.36%。其中：一般公共服务支出963.01万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为801.01万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出690.6万元，商品和服务支出33.6万元，对个人和家庭的补助支出76.81万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为162万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：一般行政管理事务136万元，主要用于人大代表履职、代表活动及机关运转经费；人大会议10万元，主要用于人大常委会党组会议、主任会议、常委会会议的开支；代表工作16万元，主要用于人大代表事项工作等方面。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费190.6元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加154.6万元。主要是上年度机关运行经费预算36万不包括按项目管理的商品和服务支出。

2、“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

3、一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出963.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出162万元，其中：一般行政管理事务136万元，主要用于人大代表履职、代表活动及机关运转经费；人大会议10万元，主要用于人大党组会议、主任会议、常委会议的开支；代表工作16万元，主要用于人大代表事项工作等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（区人大）2024年部门预算公开表（50）（1）