2022年度

衡阳市蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分 衡阳市蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

衡阳市蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 部门职责

(一)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

(二)负责区人大常委会工作报告、有关重要文件的起草工作和区人大常委会机关公文的办理。

(三)负责党的方针政策、国家法律法规、省本级地方性法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

(四)负责区人大常委会主要领导同志的文稿服务工作和区人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

(五)承担市人民代表大会会议期间蒸湘区代表团的文稿服务工作。

(六)负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

(七)负责区人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

(八)负责与区人民政府办公室、区监察委员会办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系，协调区人大常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

(九)对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告，为区人大常委会领导决策提供参谋服务。

(十)按照区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

(十一)负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。

(十二)负责区人大网站的管理和维护工作。

(十三)负责处理区人大常委会机关的信访工作。

(十四)负责区人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。

(十五)负责区人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障等工作。

(十六)负责全区人大系统干部培训管理的有关工作。

(十七)会同有关部门做好上级人大常委会领导和外地县区人大常委会领导来蒸湘区考察工作期间的公务接待工作。

(十八)承办区人大常委会及其主任(党组)会议交办的其他事项。

(十九)办理区人民代表大会选举、罢免和常务委员会人事任免的具体工作。

(二十)归口办理联系全国人民代表大会代表、省人民代表大会代表、市人民代表大会代表和区人民代表大会代表的具体工作。

(二十一)办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作。

(二十二)办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访。

(二十三)办理区人民代表大会代表资格审查的具体工作。

(二十四)办理市人民代表大会代表的罢免、补选、辞职和区人民代表大会代表的补选、另行选举，以及常务委员会和各专门委员会组成人员辞职的具体工作。

(二十五)办理区人民代表大会换届选举以及常务委员会指导辖区镇人民代表大会代表选举的具体工作。

(二十六)办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市蒸湘区人民代表大会常务委员会内设机构包括：蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室(加挂研究室、信访室牌子)、蒸湘区人民代表大会常务委员会选举任免联络工作委员会、蒸湘区人民代表大会监察和司法委员会（与蒸湘区人民代表大会法制委员会合署办公）、蒸湘区人民代表大会财政经济委员会（与蒸湘区人民代表大会常务委员会预算工作委员会合署办公）、蒸湘区人民代表大会教育科学文化卫生委员会（与蒸湘区人民代表大会民族华侨外事委员会合署办公）、蒸湘区人民代表大会环境与资源保护委员会、蒸湘区人民代表大会农业与农村委员会、蒸湘区人民代表大会社会建设委员会等机构。

（二）决算单位构成。衡阳市蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室本级以及蒸湘区人大常委会办公室机关本级共1个单位

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1248.16万元。与上年相比，增加14.71万元，增长1.19%，主要是因为本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1248.16万元，其中：财政拨款收入1248.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1267.86万元，其中：基本支出853.85万元，占67.35%；项目支出414.01万元，占32.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1248.16万元，与上年相比，增加14.71万元,增长1.19%，主要是因为本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1267.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.41万元，增长2.79%，主要是因为本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1267.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1068.95万元，占84.31%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康（类）支出0.85万元，占0%；农林水（类）支出198.06万元，占15.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为759.21万元，支出决算数为1,248.16万元，完成年初预算的164.40%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为706.41万元，支出决算为847.19万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.6万元，支出决算为134.73万元，完成年初预算的526%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收入中追加了部分预算指标，以及人员工资社保经费的部分增资提标

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为18.4万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.06万元，完成年初预算的100%。

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出853.85万元，其中：

人员经费774.20万元，占基本支出的90.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。（可根据实际情况进行增减）

公用经费79.65万元，占基本支出的9.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。（可根据实际情况进行增减）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位无“三公”开支，与上年相比变化0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无“三公”开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比变化0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无“三公”开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位无“三公”开支，与上年相比变化0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无“三公”开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位无“三公”开支，与上年相比变化0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

（活动名称）支出0万元，主要用于无

    （可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

1、0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出79.65万元，比上年决算数减少208.63万元，降低72.37%。主要原因是：2022年本年度度公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费52.86万元，用于召开区人大代表会议、人大常委会等会议，人数一千六百余人，内容为传达中央、省、市、区委相关决策和会议精神，布置和执行相关人大及其常委会的重要工作计划、重大决策事项和重点工作推进情况，依法行使重大事项决定权和人事任免权，共依法任免和决定任免国家机关工作人员，补选市人大代表、区人大代表，审议"一府两院"工作履职情况报告等等；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我部门整体支出绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了部门各项工作的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我单位的各项工作，主要绩效如下：

一、坚持党的领导，在强化政治引领中保持人大底色

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作。区人大常委会会议把学习贯彻习近平总书记重要讲话列为第一项议程，引领区人大常委会组成人员学深悟透增强政治定力 。严格执行年初制定的学习计划，全年共开展党组中心组学习13次，机关支部学习18次，组织党员干部前往炎陵、党史馆等红色革命教育基地参观学习，进一步锤炼党性，巩固党史学习教育成果。

（二）坚持把党的领导贯穿人大工作全过程。全年向区委常委会专题汇报4次，向区委书面请示报告7件次，圆满完成了区五届人大二次、三次会议确定的各项目标任务。召开党组会议18次，常委会会议10次，主任会议11次，听取审议专项工作报告16项，作出决议决定13项。切实做好人事任免工作，严格执行任前考法、任前表态发言、任前询问、向宪法宣誓等人事任免制度，任免和决定任免国家机关工作人员62人次，确保党管干部原则与人大依法任命有机统一。补选市人大代表4名，组织镇街补选区人大代表13名。

（三）坚定不移推进“清廉人大”建设。组织召开人大系统党风廉政建设工作会议，各委室负责人签订廉政承诺书。及时传达学习中央、省、市、区纪委全会精神，进一步推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。加强党员干部纪律作风建设，开展廉政谈心谈话、家访，提升党员干部担当作为、干事创业的工作热情。严格落实全面从严治党“五个不”，力戒“庸懒贪”，激励“闯创干”。

二、服务中心大局，在推动高质量发展中彰显人大担当

（一）持续聚焦经济发展。听取审议区监察委员会《关于以强有力监督助推优化营商环境工作情况的报告》，实现了对“一府一委两院”监督工作全覆盖；审查批准预算执行情况半年和年度报告、预算草案、同级审报告和决算报告，提出全力培植税源、强化收入征管、加强债务管理、严格预算执行等建议；听取审议2021年度国有资产管理情况的报告，提出抓好产权登记，不断完善国有资产处置机制的审议意见；听取政府债务管理情况的报告；听取审议2021年区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，进行满意度测评并获通过。

（二）密切关注民生福祉。紧盯民生热点，回应社会关切。听取审议全区2021年度环境质量状况和环境保护目标完成情况、义务教育“双减”工作情况、体育工作情况、应急管理工作情况、小型水库除险加固工作情况的报告，针对工作短板，提出了相关审议意见；听取审议农业产业发展、公共文化服务建设等审议意见办理情况的报告，进行了满意度测评并获通过；开展全区污水治理、基层社会治安防控体系的完善和治理能力的提升工作等专题调研和视察12次，组织国家、省、市、区人大代表视察调研事关全区经济和社会发展的杨柳汽车城、雨母山景观大道、湖南新消费智造园等重大项目，为四级人大代表在人大会议上审议报告、提出议案建议掌握第一手资料提供了保障，助推全区重点项目建设、民生事业发展、乡村振兴工作迈上新台阶。

（三）奋力推进依法治区。为代表参与立法调研搭建平台，建立蒸湘街道基层立法联系点。完善规范性文件备案审查工作机制，修订《蒸湘区规范性文件备案审查办法》，认真审查规范性文件，开展涉计划生育内容的规范性文件专项清理，确保依法行政。听取审议区人民政府关于在全区开展第八个五年法治宣传教育的报告，区人大常委会依法作出《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》。依法及时妥善处理群众涉法涉诉来信来访9件21人次，引导群众依法表达诉求，维护人民群众合法权益。

（四）突出履职监督实效。加强对区人大及其常委会选举任命的国家机关工作人员的任后监督，1名区政府副区长、5名区政府工作部门行政正职、1名“两院”副职向区人大常委会会议报告了履职情况。另有31名同志向区人大常委会书面报告了履职情况，有效增强了选举任命人员依法履职，担当作为的使命感和责任感。

（五）全力参与中心工作。一是按照区委的部署安排，区人大常委会班子成员及处级干部牵头负责，积极参与衡阳杨柳汽车城、长湖片区开发等22个重点项目工作。二是全体机关干部按照工作要求，深入高碧村、南三角线社区等11个联系点，开展疫情防控、森林防火、创文创卫、“百人联百企”等重点工作。三是持续开展人大系统“乡村振兴、示范带动”行动，助力实现乡村振兴总目标，区人大常委会被评为2022年度全市人大系统先进单位，雨母山镇临江村、幸福村获评全市人大系统乡村振兴示范村。

三、保障代表履职，在发挥代表作用中汇聚人大力量

（一）推进落实民生实事。通过前期征集和筛选，在区五届人大二次会议上，区人大代表票决出五个民生实事项目。区人大常委会加强督办，民生实事项目均圆满完成，包括：农村公路提质改造4条，合计10.145公里，完成率101.45%；孕产妇免费产前筛查1425人，完成率115.28%；增加公办义务教育学位5634个，完成率140.85%；新增城区停车位237个，完成率118.5％；改（新）建农村卫生厕所100户，完成率100%。

（二）提高建议办理水平。代表们在区五届人大一次和二次会议期间，共提出建议、批评和意见119件，大会闭会期间，提出建议5件，区人大常委会分类整理后向“一府两院”进行集中交办，分管领导带队全程跟进督办。“一府两院”高度重视，对建议办理工作进行专门部署，细化分工，明确责任，代表建议办理水平进一步提升，建议回复率100%，建议办理态度满意率99.2%、办理结果满意率96%。

（三）丰富代表活动内容。全年区人大代表多次参与志愿服务和公益活动，向蒸湘区留守困境儿童捐资助学、捐赠书籍及学习用品等18万余元。

四、提升工作效能，在守正创新中激发人大活力

（一）创新群众监督代表方式。组织区人大代表向原选区选民报告履职情况。2022年首次组织31名代表，分别向19个选区的选民报告了履职情况，通过积极互动，回应选民提出的问题，收集社情民意，主动接受选民监督。区人大代表履职报告月工作，是人大代表联系群众，服务群众的一次生动实践。

（二）拓宽代表服务群众渠道。按照市人大常委会的安排，通过认真调研，选择在雨母山镇、蒸湘街道开展“码上找代表”试点工作，以“智慧人大”为载体，为代表联系群众搭建云端平台，实现代表群众沟通“零距离”。同时引导代表将“码上找代表”平台上收集的群众诉求，与12345政务服务热线融合，推动解决群众身边“急难愁盼”问题。目前云上平台系统已经建成并启用，试点工作开局良好。

（三）不断规范人大工作制度。区人大常委会修订了24项制度，制定出台3项制度，废止了2个与现行法规不相适应的办法，推动区人大常委会各项工作更加规范、高效，不断开创“四个机关”建设新局面。

（二）存在的问题及原因分析

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步完善和优化绩效目标管理机制，加强绩效执行监控，强化评价结果运用，提高财政资金的使用效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：

衡阳市蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室.XLS