2023年蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。 

2、负责区人大常委会工作报告、有关重要文件的起草工作和区人大常委会机关公文的办理。 

3、负责党的方针政策、国家法律法规、省本级地方性法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。 

4、负责区人大常委会主要领导同志的文稿服务工作和区人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。 

5、承担市人民代表大会会议期间蒸湘区代表团的文稿服务工作。 

6、负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。 

7、负责区人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。 

8、负责与区人民政府办公室、区监察委员会办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系，协调区人大常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。 

9、对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告，为区人大常委会领导决策提供参谋服务；按照区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为区人大及其常委会行使职权提供参考。 

10、负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。 

11、负责组织开展区人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关； 负责区人大网站的管理和维护工作；负责处理区人大常委会机关的信访工作；责区人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作；负责区人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障等工作；负责全区人大系统干部培训管理的有关工作。 

12、会同有关部门做好上级人大常委会领导和外地县区人大常委会领导来蒸湘区考察工作期间的公务接待工作。承办区人大常委会及其主任(党组)会议交办的其他事项。办理区人民代表大会选举、罢免和常务委员会人事任免的具体工作。 

13、归口办理联系全国人民代表大会代表、省人民代表大会代表、市人民代表大会代表和区人民代表大会代表的具体工作。办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作。办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访。 

14、办理联系辖区内各镇、街道人大的具体工作；办理和督促办理区人民代表大会代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访；办理区人民代表大会代表资格审查的具体工作。 

15、办理区人民代表大会换届选举以及常务委员会指导辖区镇人民代表大会代表选举的具体工作。办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。  

（二）机构设置 

1、单位人员构成：蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室实有人数74人，其中在职全额人员42人，退休人员29人，其他人员3人。

2、机构设置 (1)蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室(加挂研究室、信访室牌子)。设立区人民代表大会常务委员会人大代表联系群众工作站为所属股级公益事业单位。 (2)蒸湘区人民代表大会常务委员会选举任免联络工作委员会。 (3)蒸湘区人民代表大会监察和司法委员会，与蒸湘区人民代表大会法制委员会合署办公。 (4)蒸湘区人民代表大会财政经济委员会，与蒸湘区人民代表大会常务委员会预算工作委员会合署办公。 (5)蒸湘区人民代表大会教育科学文化卫生委员会，与蒸湘区人民代表大会民族华侨外事委员会合署办公。 (6)蒸湘区人民代表大会环境与资源保护委员会。 (7)蒸湘区人民代表大会农业与农村委员会。 (8)蒸湘区人民代表大会社会建设委员会。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算986.24万元，其中：一般公共预算拨款收入986.24万元。收入较去年增加227.03万元，主要是2023年绩效奖纳入了年初预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算986.24万元，其中，一般公共服务支出986.24万元。支出较去年增加227.03万元，主要是2023年绩效奖纳入了年初预算。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算986.24万元，其中：行政运行支出824.24万元，占83.57%；一般行政管理事务支出136万元，占13.8%；人大会议支出10万元，占1.01%；代表工作支出16万元，占1.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数824.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数162万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出136万元，主要用于行政日常开支等方面；人大会议支出10万元，主要用于常委会、主任会、党组会议等方面；代表工作支出16万元，主要用于人大代表工作事项等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费36万元，比上年预算减少136万元，比上年预算下降79.07%，主要是因为部分机关运转资金在项目经费单列。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年、2023年未安排“三公”经费支出，两年均为0，故2023年“三公”经费预算较2022年持平。  

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为986.24万元，其中，基本支出824.24万元，项目支出162万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：

蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开表_16636蒸湘区人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开表