目　录

第一部分　2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2025年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区民族宗教事务局

2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责拟定全区民族、宗教事业发展规划并组织实施。负责执行党和国家民族宗教工作方针、政策、法律法规以及省、市、区关于民族宗教工作的决策部署。

2、完成区委、区政府以及区委统战部交办的其他任务。

二 、机构设置情况及部门预算构成情况

我局内设办公室等4个机构，核定编制7人，其中行政编2人，全额事业编5人。现有在职人员6人，其中：行政编2人，事业编4人，属区一级预算单位。

蒸湘区民族宗教事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有蒸湘区民族宗教事务局部门本级。

、部门收支总体情况

1、收入预算

2025年收入预算91.11万元，比上年预算减少2.51万元，减少2.68％，减少的原因为项目支出减少， 民族事务项目及统战事务项目减少。其中：一般公共预算拨款收入91.11万元。

2、支出预算

2025年支出预算91.11万元，比上年预算减少2.51万元，减少2.68％，减少的原因为项目支出减少， 民族事务项目及统战事务项目减少。其中：一般公共服务支出91.11万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算91.11万元，比上年预算减少2.51万元，减少2.68％。其中：一般公共服务支出91.11万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2025年年初预算数为91.11万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出82.11万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2025年年初预算数为0万元

五、政府性基金预算

2025年无政府性基金预算数据。

、其他情况说明

1、机关运行经费

2025年预算单位安排的机关运行经费9万元（包含按项目管理的商品和服务支出），与上年预算相比，增加4.2万元。

2、“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

3、一般性支出情况

2025年单位一般性支出预算安排3万元，主要包括办公费3万元，会议费预算0万元，我单位无会议费支出；培训费预算0万元，我单位无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。

4、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年年末，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出91.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个，2024年我单位无项目支出预算。

、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

126001__蒸湘区民族宗教事务局部门预算公开表