目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区民宗局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责拟定全区民族、宗教事业发展规划并组织实施。负责执行党和国家民族宗教工作方针、政策、法律法规以及省、市、区关于民族宗教工作的决策部署。

2、完成区委、区政府以及区委统战部交办的其他任务。

二 、机构设置情况及部门预算构成情况

我局内设办公室等4个机构，核定编制7人，其中行政编2人，全额事业编5人。现有在职人员6人，其中：行政编2人，事业编4人，属区一级预算单位。

蒸湘区民族宗教事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区民族宗教事务局部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算93.62万元，其中：一般公共预算拨款收入93.62万元。收入较去年增加0.71万元，上升0.76%，主要是人员经费增加。

2、支出预算

2024年支出预算93.62万元，比上年预算增加0.71万元，增长0.76％，增长的原因为人员工资普调支出增加。其中：基本支出85.62万元（工资福利支出80.82万元、商品和服务支出4.8万元）、项目支出8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算93.62万元，其中：行政运行支出85.62万元，占91.46%；一般行政管理事务支出4万元，占4.27%；宗教事务支出4万元，占4.27%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2024年本部门基本支出预算数85.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

2、项目支出：2024年本部门项目支出预算数8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：民族事务支出4万元，宗教事务支出4万元。 

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费4.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），与上年预算无增加减。

2、“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

3、一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，我单位无会议费支出；培训费预算0万元，我单位无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出93.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出8万元，其中民族事务4万元，主要用于民族工作开展、宣传等开支；宗教事务4万元，主要用于宗教工作开展、宣传、培训、奖励等开支，全部实行项目支出绩效目标管理。详见附件2024 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

126001__蒸湘区民族宗教事务局部门预算公开表（2）