2023年度

蒸湘区民政局部门决算

目录

第一部分  蒸湘区民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区民政局单位概况

一、部门职责

1、研究制定全区民政事业发展规划；负责全区民政工作方针政策的组织实施；负责全区民政信息宣传、政策研究和全区民政行政执法检查。

2、主管全区农村五保户的五保供给和敬老院的建设、管理工作。

3、建立并实施全区城镇、农村居民最低生活保障制度。

4、承担基层政权建设工作，指导村委会、居委会开展村、居民自治活动；承担居委会、村委会的设立和调整工作，负责社区建设的管理工作；负责全区殡葬管理；指导殡葬工作。

5、负责全区婚姻登记工作和儿童收养登记管理工作。

6、负责全区社会团体的登记、管理和年度检查工作；监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

7、负责省、区、乡界的勘定和边界纠纷的调处工作；负责全区地名资料的收集、整理和地名的命名、更名工作。

8、负责全区社会福利设施和城市社会孤老、孤残、孤儿的管理；负责社会福利企业的认定审报、管理和年检工作。

9、负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

10、负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区民政局内设机构包括：办公室（政策法规股）、规划财务人事股、社会事务股、老幼服务股、慈善事业和社会工作股、居民收入核对股。

（二）决算单位构成

蒸湘区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区民政局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5302.70万元。与上年相比，增加747.74万元，增长16.42%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5302.70万元，其中：财政拨款收入5,201.82万元，占98.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.89万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5302.70万元，其中：基本支出350.84万元，占6.62%；项目支出4951.86万元，占93.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,201.82万元，与上年相比，增加746.94万元,增长16.77%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4764.86万元，占本年支出合计的89.86%，与上年相比，财政拨款支出增加407.08万元，增长9.34%，主要是因为项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4764.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.64万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出4,762.51万元，占99.95%；城乡社区（类）支出0.70万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2040.91万元，支出决算数为4764.86万元，完成年初预算的233.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为369.51万元，支出决算为443.78万元，完成年初预算的120.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为61.00万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为1591.00万元，支出决算为1,809.00万元，完成年初预算的113.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为19.40万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的292.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为215.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为412.95万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,478.44万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

14、社会保障和就业支出(类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.97万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出350.84万元，其中：人员经费327.55万元，占基本支出的93.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费23.29万元，占基本支出的6.64%，主要包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区民政局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.29万元，比上年决算数增加2.31万元，增长11.02%。主要原因是：人员变动。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开民政工作会议，人数300人，内容为传达学习上级民政工作会议精神；开支培训费2万元，用于救助工作、儿童主任和社区工作者等培训，人数300人，内容为救助、儿童主任和社区工作者培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额188.91万元，其中：政府采购货物支出62.86万元、政府采购工程支出40.20万元、政府采购服务支出85.85万元。授予中小企业合同金额188.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.91万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区民政局2023年决算公开表