2022年度

蒸湘区联合中心学校部门决算

目录

第一部分 蒸湘区联合中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区联合中心学校概况

部门职责

（一）党支部：负责学校党建、创先争优、党风廉政建设及日常党务工作。 

（二）办公室：贯彻执行党和国家关于教育工作的各项教育方针、政策，制定并落实各项制度。负责文秘、综合、学校日常行政事务管理工作。 

（三）工会：组织教工参与学校民主管理，维护教工合法权益，负责学校老龄工作。 

（四）德育处：负责学校德育教育工作。班主任培训、班级建设、学生行为习惯教育和思想品德教育等相关工作。 

（五）教导处：负责学校教育教学工作。教师教育技能培训与测试普通话培训与测试、学历补偿教育等工作。负责组织校内各类培训活动的安排，实施对教师教学工作的考评。 

（六）教研室：组织实施课题研究活动，负责教学比武、论文评选和校本教研等教学研究活动。 

（七）总务处：负责学校经费管理、基建维修、物资采购、后勤服务、学校信息化建设、信息化培训及教育教学设备管理等工作。 

（八）少先队：对少先队员进行政治理论教育、形势教育、思想品德教育和良好行为习惯的培养。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区联合中心学校内设机构包括：下辖3所小学：联合小学、岳屏小学、蒸湘南路小学。学校根据实际情况分别设有党支部、办公室、工会、德育处、教导处、教研室、总务处、少先队等部门。

（二）决算单位构成。蒸湘区联合中心学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区联合中心学校本级以及无其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1152万元。与上年相比，增加（减少）1152万元，增长（减少）100%，主要是因为本单位属于2023年新增决算户。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1152万元，其中：财政拨款收入1152万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1152万元，其中：基本支出1152万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1152万元，与上年相比，增加（减少）1152万元,增长（减少）100%，主要是因为本单位属于2023年新增决算户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1152万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1152万元，增长（减少）100%，主要是因为本单位属于2023年新增决算户。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1152万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1152万元，占100%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为674.7万元，支出决算数为1152万元，完成年初预算的170.7%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1152万元，其中：

人员经费1152万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于无支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

对学生实施小学学历教育，促进基础教育发展。为学生提供更好的学习平台，开拓学生视野。加强学校校园安全建设，杜绝各类安全事故。后勤教职工保障好学校的服务工作，保障学生在学习过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境、拥有良好的吃住行条件。教学质量和办学水平全面提升。办好人民满意教育，认真落实《教育规划纲要》，全面提高教育教学质量，稳步提高教学质量，办位列全市名列前茅的优质教育。

（二）存在的问题及原因分析

1、进一步规范财政资金管理，强化各部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，确保绩效评价的科学性和准确性。

2、进一步贯彻落实相关精神，提升教育培训实效。

3、进一步加大教研力度，致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动专兼职教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。

4、进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立"以人为本"理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为师生学习发展创造条件，从而实现管理目标。

5、进一步开展清廉文化活动，推进校园文化建设。结合党史学习教育，推进清廉文化进校园活动，努力创设氛围，陶冶师生情操，全面提高师生素质。坚持教育为本，传达党的声音，践行党的宗旨，服务党的工作大局，以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

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