目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区老干部服务中心2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和法规，全面落实市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的决策和部署，组织开展调查研究，为区委、区政府制定有关老干部工作的规定提供情况和依据。

2、负责组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

4、按照有关规定，负责来我区老干部的接待服务工作。

5、负责区关心下一代事务工作；负责开展以社会主义核心价值观为主要内容的青少年思想道德教育；负责开展“老少共建”精神文明创建活动；负责宣传和贯彻落实国家有关保护未成年人权益、预防未成年人犯罪等法律法规，开展特殊青少年群体的关爱工作，参与失足青少年帮教工作。

6、承担区委离退休干部工作委员会办公室、区关心下一代工作委员会的日常工作。

7、完成区委和区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒸湘区老干部服务中心下设办公室、综合调研股、生活待遇股、关心下一代工作办公室。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区老干部服务中心本级。

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算141.03万元，比上年预算增加23.36万元，增长19.85％，增长的原因为人员增加，人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入141.03万元。

2、支出预算

2024年支出预算141.03万元，比上年预算增加23.36万元，增长19.85％，增长的原因为人员增加，人员工资支出增加。其中：一般公共服务支出141.03万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算141.03万元，比上年预算增加23.36万元，增长19.85％。其中：一般公共服务支出141.03万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为72.03万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出66.35万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助支出1.68万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为69万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：关心下一代3万元，老干活动及体检11万元，老干慰问31万元，老年大学8万元，离退休党工委2万元，协会经费14万元。主要用于离退休老干部活动指出、关工委活动支出、书协支出、老年大学支出、老年体协支出、诗词楹联协会支出等方面

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费4万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排4万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.4万元、其他商品和服务支出0.4万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出141.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出69万元，其中关心下一代3万元，主要用于关工委开支；老干活动及体检11万元，主要用于老干活动及体检；老干慰问31万元，主要用于老干慰问；老年大学8万元，主要用于老年大学；离退休党工委2万元，主要用于离退休党工委；协会经费14万元，主要用于各协会，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区老干部服务中心2024年部门预算公开表（50）